孟连县人民政府办公室2016年度部门决算公开报告(补充）

  第一部分 单位概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

        第一部分 单位概况  

 一、主要职能

       （一）主要职能

    承办上级政府的文件、指示在孟连县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文、工作报告和领导讲话；研究县政府各部门和各乡镇人民政府以及省市驻孟各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促、检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件；负责县政府应急值守、应急预案体系、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时查找问题、反映情况、提出建议；组织协调、督促指导政务系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；负责全县政务信息工作，及时向各部门和县政府领导提供信息服务；负责县政府大院的日常管理、行政后勤和安全保卫等行政事务；负责全县小汽车编制管理，提出公务用车购置、变更、报废的审核意见；承办县人民政府交办的其他事项。

 （二）2016年度重点工作任务介绍
         我单位含下属部门圆满完成了各项工作任务，在“挂包帮、转走访、推安居”工作方面，吃苦耐劳，深入农村，了解细致入微，加快了安居工程建设的工程进度。
         二、部门基本情况
        （一）部门决算单位构成
         纳入孟连县人民政府办公室2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位个。分别是：
        1.孟连县人民政府办公室（行政单位）；

2.孟连县政务服务管理局（行政单位）；

3.孟连县县志办(参照公务员管理单位)；

4. 网络管理中心(事业单位);

5. 机关后勤服务中心(事业单位);

6. 公共资源管理中心(事业单位);

7. 政府采购和出让中心(事业单位);

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   孟连县人民政府办公室2016年末实有人员编制71人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制9人），事业编制22人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员9人），事业人员15人（含参公管理事业人员3人）。实有人员65人，分别是：政府办公室有行政编制35人，工勤编制9名，实有行政人员31人，工勤人员15人，工勤人员超编6人；政务服务管理局有行政编制5人，实有人员4人；县志办实有参加参公编制3人，实有人员3人；网络管理中心事业编制7人，实有人员4人；机关后勤服务中心有编制4人，实有人员1人；公共资源管理中心有编制5人，实有事业人员4人；政府采购和出让中心有编制3人，实有在事业人员3人。（决算表中把超编的工勤人员5人调入未超编的政府办行政编制4人和政务局行政编制1人中，政府办反映行政人员40人，工勤人员9人，超编1人调入其他人员中反映）。

 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制 14辆，在编实有车辆14辆。
         第二部分  2016年度部门决算表
       （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
         一、收入决算情况说明
        孟连县人民政府办公室2016年度收入合计14,784,467.60元。其中：财政拨款收入13,888,651.00元，占总收入的93.94%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入895,816.60元，占总收入的6.06%。与上年的收入14036367.41元相比增加了5.33%,主要原因是调整了工资标准。

      二、支出决算情况说明
      孟连县人民政府办公室2016年度支出合计15,115,540.97元。其中：基本支出14,165,723.25元，占总支出的93.72％；项目支出949,817.72元，占总支出的6.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与去年支出14686279.60元相比增加2.92%元，主要原因是调整了工资标准。

        （一）基本支出情况
          2016年度用于保障孟连县人民政府办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,165,723.25元。与上年13123139.60元相比增加7.94%，主要原因是调整了工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.42％。 

        （二）项目支出情况
          2016年度用于保障孟连县人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949,817.72元。与上年1563140元相比，减少了39.24%，主要原因是机构撤并等原因划出了旅游局黄金周活动经费等项目。

         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
          孟连县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出14,159,724.37元,占本年支出合计的93.68%。与上年13137222.20元对比,增加了1022502.17元，主要原因分析由于调整工资标准。
        （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
         1.一般公共服务（类）支出10,859,111.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于政府办运行经费及人员工资支出；
          2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          5.教育（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于孟连县教育目标责任奖的发放；
          6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          8.社会保障和就业（类）支出1,446,167.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于支付单位应支付部分的失业保险金；1-10月退休人员工资；遗嘱人员生活补助及政府办退休人员谌有桂同志抚恤金；
         9.医疗卫生与计划生育（类）支出612,477.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于支付单位应缴纳的工伤、医疗和生育保险；
          10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          11.城乡社区（类）支出11,620.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农转城办工作经费；
          12.农林水（类）支出227,710.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于2016年民房安居工程下乡工作经费；
          13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          15.商业服务业等（类）支出298,105.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于旅游局13年预支神鱼节工作经费支出冲帐；
          16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
         18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          19.住房保障（类）支出504,531.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于支付住房补贴及单位应缴内部分的住房公积金；
          20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
          21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
         22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
          孟连县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1131100.00元，支出决算为803,295.55元，完成预算的71.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为528,618.15元，预算766400元，完成预算的46.73%；公务接待费支出决算为274,677.40元，预算364700元，完成预算的24.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范接待流程，公车改革等。
         2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数803,295.55元比2015年减少333300.31，下降29.32. %。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出528,618.15元比2015年决算减少238593.64元，下降31.1%；公务接待费支出274,677.40元比2015年决算减少94906.67元，下降25.64%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，及单位规范接待流程等原因。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出528,618.15元，占65.81%；公务接待费支出274,677.40元，占34.19%。具体情况如下：
          1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

          2.公务用车购置及运行维护费支出528,618.15元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

          公务用车运行维护支出528,618.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于保障开展各项工作，所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

        3.公务接待费支出274,677.40元。其中：
          国内接待费支出274,677.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待343批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,433人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于接待上级部门，各级机关工作和各县之间沟通学习产生的费用。

          国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
        （一）机关运行经费支出情况
         孟连县人民政府办公室2016年机关运行经费支出3,883,747.37元，与上年4979175.46元对比减少了1095428.09元,减少了22%主要原因“三公”经费的减少。
       （二）其他重要事项情况说明

      孟连县人民政府办公室2016年预算政府采购金额383490元，实际采购金额为380717元，（2015年预算政府采购金额494000元，实际采购金额486850元），实际采购金额比预算节约资金2773元。与上年同期相比政府采购实际采购金额减少了106133元，减少了22%。主要开支于单位购置更新办公设备。
       （三）相关口径说明
         1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
          3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
          4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
        第四部分名词解释

       情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。