中共孟连县委宣传部2016年度部门决算    

公开报告(补充）  

第一部分 概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部门 2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分 名词解释  

第一部分 宣传部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中共孟连县委宣传部是孟连县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：  

1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。  

2.负责指导和管理全县宣传工作，引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作。指导制定全县宣传思想文化事业发展规划、方针、政策、规章；组织、协调、指导各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作计划。  

3.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系文化体育广播电视局。代管县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。  

4.负责规划、部署全县思想文化政治工作；管理县精神文明委员会办公室、县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）、县互联网信息办公室、县文化产业办公室。配合县委组织部做好党员干部教育培训工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。  

5.从宏观上指导全县贯彻党的教育方针和学校思想教 育工作。联系县教育局、县直各学校。负责县文化体育和广播电视局、县属中小学、县职业高级中学、进修学校领导班子的调整、配备和领导班子建设；组织全县宣传干部的培训，联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作，负责全县新闻出版、党校专业人员、企业、事业单位思想政治工作人员的职称评定工作。  

6.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照省委、市委及县委的要求，协调全县宣传文化系统各部门之间的关系。  

7.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作。  

8.负责指导全县宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化事业建设费、精品创作扶持资金并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。  

9.承办市委有关部门和县委交办的其他任务。  

（二）2016年度重点工作任务介绍  

1.扎实开展理论武装工作，指导实践推动工作。  

2.培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设。  

3.提升孟连知名度美誉度，切实抓好内外宣传工作。  

4.创新方式提升品味，扎实开展文联工作。  

5.提升孟连文化自信推动孟连文化事业和文化产业发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入宣传部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.中共孟连县委宣传部  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

宣传部2016年度末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）  

第三部门 2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中共孟连县委宣传部2016年度收入合计5,770,505.43元。其中：财政拨款收入4,145,332.74元，占总收入的71.84%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,625,172.69元，占总收入的28.16%。主要原因是本年度提高职工工资，提高养老保险缴费，提高职业年金的缴存，增加与上级新闻媒体的合作。  

二、支出决算情况说明  

中共孟连县委宣传部2016年度支出合计5,770,505.43元。其中：基本支出5,326,785.43元，占总支出的92.31％；项目支出443,720.00元，占总支出的7.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。主要原因是本年度提高职工工资，提高养老保险缴费，提高职业年金的缴存，增加与上级新闻媒体的合作。  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障中共孟连县委宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,326,785.43元。主要原因分析本年度提高职工工资，提高养老保险缴费，提高职业年金的缴存，增加与上级新闻媒体的合作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.60％。  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障中共孟连县委宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出443,720.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中共孟连县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出4,145,332.74元,占本年支出合计的71.84%。主要原因是本年度提高职工工资，提高养老保险缴费，提高职业年金的缴存，增加与上级新闻媒体的合作。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出2,860,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%。主要用于本年度提高职工工资，提高养老保险缴费，提高职业年金的缴存，增加与上级新闻媒体的合作；  

2. 文化体育与传媒（类）支出360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于文化宣传支出；  

3. 社会保障和就业（类）支出187,282.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于失业保险支出；  

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出133,186.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于基本医疗保险、工伤保险等社保支出；  

5. 农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。  

5. 商业服务业等（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于购买商品；  

6. 住房保障（类）支出114,332.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于保障职工住房公积金；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

中共孟连县委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为122,586.04元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为64,814.04元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为57,772.00元，完成预算的0.00%。主要原因孟连县委宣传部公车老化，维修频繁，费用高。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年126416.28元减少3830.24元，下降31.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算64,814.04元比2015年71422.13元减少6608.09元，下降10.2%；公务接待费支出决算57,772.00元比2015年54994.15元增加2777.85元，增长4.81%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费和公务用车购置及运行维护费减少。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64,814.04元，占52.87%；公务接待费支出57,772.00元，占47.13%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出64,814.04万元。其中：  

公务用车购置支出0万元。  

公务用车运行维护支出64,814.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费支出5.5万元。其中：  

国内接待费支出57,772.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待980批次，主要包括接待新华社云南分社、中央电视台、中国网、中国基层党组织建设网、云南法制报、普洱日报、普洱人民广播电台、普洱电视台等中央、省、市媒体等新闻媒体。  

其他国内公务接待支出0万元。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

中共孟连县委宣传部2016年机关运行经费支出1,896,200.00元，部门机关运行经费主要用于县委宣传部日常工作的正常开展所需资金。  

（二）其他重要事项情况说明  

（三）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外来媒体记者的接待）支出。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

六、政府采购执行情况  

中共孟连县委宣传部2016年无政府采购。  

第四部分 名词解释  

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2．政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。  

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

10．结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

11．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：孟连县委宣传部2016年决算公开表