中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年度部门决算公开报告（补充）

第一部分中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室概况

   一、主要职能

（一）主要职能
  《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以群众来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工及人民群众关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见建议。

（二）2016年度重点工作任务

     一是开展重点调研。本年度开展了南碾河河道治理情况调研、东岗机场空港经济背景下孟连加快发展文化旅游产业情况调研、孟连县加快脱贫摘帽工作情况调研；二是开展重点视察。本年度开展了东密水库建设情况视察、安居工程情况视察、澜阿公路（勐马段）工程建设情况视察；三是抓好提案工作；四是开展民主评议。本年度对孟连县发改局、孟连县卫生和计划生育局进行了民主评议；五是开展专题协商。本年度就“十三五”规划纲要、全县上半年经济运行情况、“两违”整治工作开展情况进行了专题协商；六是开展走访工作。本年度对孟连县民政局、县供电公司、县电信公司、娜允镇芒街村农业科技融合示范园进行了走访；七是开展专委会活动；八是开展委员小组活动；九是开展委员培训；十是开展对外联谊座谈活动。
  二、部门基本情况

（一）决算单位构成
     纳入中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

  （二）人员和车辆的编制及实有情况
     中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年末实有人员编制18人。(其中：行政编制15人，行政工勤编制3人），年末实有在职行政人员31人（含行政工勤人员5人）。离退休人员17人均为退休人员。在编车辆4辆， 实有车辆4辆。

  第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件：2016年度部门决算公开表）

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年度收入合计7,496,703.15元。其中：财政拨款收入6,531,415.88元，占总收入的87.12%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入965,287.27元，占总收入的12.88%。与上年对比减少67551.44元（2015年收入为7564254.59元），主要原因是：2016年因无农村基础设施建设费。

    二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年度支出合计7,496,703.15元。其中：基本支出6,235,719.88元，占总支出的83.18％；项目支出1,260,983.27元，占总支出的16.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少67551.44元（2015年支出为7564254.59元），主要原因是商品和服务支出减少。

（一）基本支出情况
       2016年度用于保障中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室正常运转的日常支出6,235,719.88元。与上年对比增加2293706.54元（2015年基本支出为3942013.34元）,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出均有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.11％，办公设备购置费占基本支出的0.37%。

 （二）项目支出情况
      2016年度用于保障中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,260,983.27元。与上年对比减少2361257.98元（2015年项目支出为3622241.25元）,主要原因由于安居工程建设结束，财政减少对项目经费的拨款。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出6,531,415.88元,占本年支出合计的87.12%。与上年对比减少528348.18元（2015年一般公共预算财政拨款支出为7059764.06元）,主要原因是商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出5,009,677.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出790,914.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于单位退休人员工资发放、死亡抚恤金的发放及财政对失业保险的补助。

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出324,597.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助缴纳。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出104,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于为民办实事、农村安居工程工作的开展，具体支出为办公费、差旅费、车辆维护费。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    19.住房保障（类）支出302,167.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工住房公积金缴纳，及购房补贴。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为430000元，支出决算为335,901.02元，完成预算的78.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为39,700.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为159,245.69元，完成预算的54.91%；公务接待费支出决算为136,955.33元，完成预算的97.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数94098.98元的主要原因是厉行节约，减少开支。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少107092.28元（2015年442993.3元），下降24.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加39,700.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少136868.32元（2015年296114.01元），下降46.22%；公务接待费支出决算减少9923.96元（2015年146879.29元），下降6.76%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出39,700.00元，占11.82%；公务用车购置及运行维护费支出159,245.69元，占47.41%；公务接待费支出136,955.33元，占40.77%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出39,700.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：参加市级组织的出国学习。
    2.公务用车购置及运行维护费支出159,245.69元。
   公务用车运行维护支出159,245.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出136,955.33元。其中：
  国内接待费支出136,955.33元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位发生的接待支出。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
     中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2016年机关运行经费支出1,441,332.88元，与上年对比增长1214826.44元（2015年运行经费支出为226306.44元）,主要原因是填报口径不一致。主要用于办公经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政协孟连县委员会政府采购总额85280元，其中政府采购货物预算85280元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购货物情况如下：兄弟一体机7360  2600元, 音响SK210 2台8000元，调音台MG12XU 2080元，功放机2600元，格力空调17800元，电热水器1200元，会议室主席台1800元，会议室会议椅60套22800元，会议室主席台椅子6套2400元，会议室小课桌30套9600，会议室窗帘8000元。打印机奔图P2500  1600元，计算机联想扬天M4200f-00  4800元。

（三）相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2016年度部门决算公开表