中共孟连县委党校2016年度部门决算报告（补充）

第一部分 中共孟连县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共孟连县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共孟连县委党校是中共孟连县委的重要部门，是在县委直接领导下培养党员领导干部和干部理论学习的学校，是培训轮训党政领导干部的主要阵地，是党的哲学社会科学的研究机构。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年取得的主要事业成效：

1、以“两学一做”学习教育为契机，抓党性教育及作风教育。学校主要负责人带领干部职工以每周半天、每月一次集中学习党章、党规、十八届五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，班子成员每季度上1次党课、党支部委员每人交流发言如何做一名合格党员，对部分党员不作为、慢作为行为进行批评教育，以党校姓党、“四个意识”教育引导党员勤于学习、勤于思考、勤奋工作，广大党员干部形成了自觉学习、扎实工作的良好氛围。一年来，在全校干部职工中未发生违纪违规，只做和尚不念经行为。

2、以理论教育和党性教育为重点，精心组织开展干部培训工作。按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及省委、市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见要求，以干部教育培训为主业，以理论教育和党性教育为主课，以提高培训质量为目的，选好课题，选好专职教师和外聘教师，开足课时，扩大培训规模，全年共举办乡科级干部，少数民族干部、妇女干部、团干部、党组织书记、村干部等培训班15期，培训人数2000余人次。

一是送教下乡。为加强对党纪党规、党的路线方针政策的宣传，积极组织开展送理论上门、送理论下乡活动。全年到各乡（镇）、县邮政局、县边防大队、勐啊边防站、县委老干部局驻思茅退休干部党支部、景信乡朗勒村宣讲党的十八届五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、市委第四次党代会精神共17次，受众2000余人（次）。二是专题培训。为促进全县脱贫攻坚工作，按照县委、县政府的要求，组织开展孟连县驻村扶贫工作队员专题培训班、贫困村党组织书记专题培训班、科级领导干部学习法律法规专题培训班3期，受众500余人（次）。三是时政宣讲。为使习近平总书记系列重要讲话精神；普洱市第四次党代会精神深入乡镇、农村，按县委宣传部的要求，我校五名教师到全县六个乡镇、两个社区进行了14人次的宣讲。

3、认真组织开展扶贫攻坚“挂包帮”、“转走访”、“推安居”工作。我校自觉以全县的工作大局出发，服从和服务于全县中心工作，学校领导班子率先垂范，全力以赴开展脱贫攻坚工作：一是成立了以学校主要负责人为组长、各科室负责人为成员的脱贫攻坚工作领导小组，定期研究学校“包帮”村、组的扶贫工作，提出帮扶计划；二是派出了1名校领导驻村帮扶1年；三是定期组织干部职工“转走访”，了解社情民意，引导贫困群众增强发展意识和致富信心，帮助贫困群众寻找致富路子，向他们提供致富信息。一年来，学校主要负责人到“包帮”村组共56天，驻村13天；在职职工平均到帮扶贫困户3次；四是积极帮助“包帮”村组解决生产生活困难。全年共投入资金30000元，用于解决党员学习活动所需的器材、党员学习培训经费、资助在校贫困大学生、看望留守儿童、看望重病老人等。通过县、乡、村工作队的共同努力及我校的积极配合，我校所“包帮”的孟江一、二、三组贫困户在安全住房方面尚未完全达到脱贫出列标准外，其它几项标准已达到；那俄老寨16户贫困户除了1名孤儿及1名被父母遗弃的儿童外，其它14户已达到了脱贫出列标准。孟江一、二、三组建房户年底可全部入住安居房。

4、积极开展调研工作，努力发挥科研资政作用。年初以来，我校以围绕中心、服务大局为目标，以脱贫攻坚建小康为主题，承接了市委宣传部、市社科联安排的研究课题和市委党校安排的研究课题各1个，积极组织力量深入基层调研，十月底两个课题如期完成上报。校内教师分别完成论文《弘扬延安精神，加强学校德育工作》、《加大教育扶贫力度，阻断贫困代际传递的思考》两篇论文，同时向县委、县政府递交了《边疆少数民族群众脱贫致富问题研究》调研报告。

5、积极开展县委党校基础设施建设项目申报工作。根据《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省委组织部、省委党校、省发改委、省财政厅《关于2013—2017年县级党校基础设施建设实施意见》的要求，我校认真组织协调项目申报工作，力争得到省、市、县的高度重视和支持，彻底改变县委党校“三无”状况。通过多年的努力，在县委、县政府的大力关心支持下现重新规划到一块26.5亩地作为党校的新校址。正努力做《中共孟连县委党校整体异地新建项目可行性研究报告》的送审工作，可望在2017年初得到省上的立项批复及资金支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共孟连县委党校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、中共孟连县委党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共孟连县委党校2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人，事业编制7人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员4人。 实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）附件：中共孟连县委党校2016年度部门决算公开表（补充）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共孟连县委党校2016年度收入合计2,427,537.91元。其中：财政拨款收入2,261,005.31元，占总收入的93.14%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入166,532.60元，占总收入的6.86%。与上年对比增加了50.64万元，主要原因分析2015年其他收入未填入预算数，与年度执行中收入调整预算数为242.75万元，调整原因是本年增加养老保险费、绿色经费等收入：年度执行中支出调整预算数为242.75万元，调整原因是本年支出增加养老保险费、绿色经济等。

二、支出决算情况说明

中共孟连县委党校2016年度支出合计2,427,537.91元。其中：基本支出2,326,378.91元，占总支出的95.83％；项目支出101,159.00元，占总支出的4.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加了50.64万元,主要原因分析2016年增加养老保险费、绿色经济等收入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共孟连县委党校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,326,378.91元。与上年对比增加49.34万元,主要原因分析本年新增加绿色经济考核奖、奖励性绩效等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中共孟连县委党校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,159.00元。与上年对比增加了1.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共孟连县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出2,261,005.31元,占本年支出合计的93.14%。主要原因分析2016年增加养老保险费、绿色经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出246,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于绿色经济考核奖的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,547,022.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.42%。主要用于在职人员工资、绩效工资的支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出160,770.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于失业保险、退休人员1-10月工资支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出157,363.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。 主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助支出；

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出12,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136,686.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共孟连县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22000元，支出决算为13,150.18元，完成预算的67.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,870.18元，完成预算的50.28%；公务接待费支出决算为4,280.00元，完成预算的104.87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少13,150.18元，下降53.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少8,870.18元，下降49.72%；公务接待费支出决算增加/减少4,280.00元，增长0.02%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因下乡宣讲、培训授课相对少些，车辆出行次数相对少些，车辆运行维护费相对上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.0元，占0.00%；；公务用车购置及运行维护费支出8,870.18元，占67.45%；公务接待费支出4,280.00元，占32.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,870.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,870.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于租用平台车辆所需车辆燃料费、维修费等。

3.公务接待费支出4,280.00元。其中：

国内接待费支出4,280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待开展全县干部教育培训和教研活动、送教下乡等相关工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共孟连县委党校2016年机关运行经费支出94,770.69元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况：2016年没有进行政府采购，所以无政府采购支出。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共孟连县委党校

2017年11月9日