中共孟连县委组织部2016年度部门决算公开报告(补充) 

第一部分  中共孟连县委组织部概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  孟连县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能
     孟连县委组织部主要职责是，在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家。主要负责以下工作：一是研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。二是研究提出各乡镇、县委各部委、县级国家机关各委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。四是宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。五是负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。六是研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇的干部教育工作；协助各乡镇和县直各部门搞好干部培训。七是负责全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。八是指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。九是研究指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部申诉和来信来访工作。十是研究指导各乡镇、县直有关部门的党内、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。十一是完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是完成县委、县纪委及乡镇党委换届；二是召开全县推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作会议；三是结合县纪委廉政谈话、县委组织部谈心谈话开展孟连县提醒、函询、诫勉工作；四是完成干部人事档案专项审核工作。

    二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成

 纳入2017年部门预算编报的科室共10个，分别是办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、组织科、党员教育中心（远程办）、信息中心、人才科、党代表联络办公室、非公有制经济组织和社会组织工委办公室，其中行政机构9个，包括办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、组织科、党员教育中心（远程办）、人才科、党代表联络办公室、非公有制经济组织和社会组织工委办公室，事业机构1个，信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连县委组织部总编制数14个（行政编12个、事业编制2个），2016年有在岗职工13人，退休人员2名。2016年内调出6人，调入6人，其中县内调动8人，调外县4人，实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
            （详见附件：2016年度部门决算公开表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
     孟连县委组织部2016年度收入合计4,399,169.64元。其中：财政拨款收入3,335,029.22元，占总收入的75.81%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,064,140.42元，占总收入的24.19%，与上年的收入4605000元相比减少了4.47%,主要原因是人员调减。
 二、支出决算情况说明
    孟连县委组织部2016年度支出合计4,399,169.64元。其中：基本支出3,899,169.64元，占总支出的88.63％；项目支出500,000.00元，占总支出的11.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％，较上年支出4605000元相比减少4.47%，主要原因是人员调减，开支减少。
    （一）基本支出情况
    2016年度用于保障孟连县委组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,899,169.64元。与上年3828000相比减少1.86%，主要原因是人员调减，开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 42.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.55％。

（二）项目支出情况
     2016年度用于保障孟连县委组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年751000元相比，减少了33.42%，主要原因是大型党建活动减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    孟连县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出3,335,029.22元,占本年支出合计的75.81%。与上年3077000元相比，增加了8.39%，主要原因是调整津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出2,561,898.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%，主要用于日常办公等开销支出。
     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出97,830.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，主要用于职工社会保险缴纳。
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出95,320.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，主要用于职工医疗保险、公务员补助等社会保险缴纳 。        

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%，主要用于全县党建大型活动开支。      

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出79,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，主要用于职工公积金缴纳。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
      孟连县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为350000元，支出决算为333654.51元，完成预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为109995.51元，预算120000元，完成预算的91.66%；公务接待费支出决算为223659元，预算230000元，完成预算的97.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范接待流程，公车改革等。
      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数333654.51元比2015年261000，增加27.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出109995.51元比2015年决算增加26995元，增加32.5%；公务接待费支出223659元比2015年决算增加45659元，增加25.65%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是党建活动开支增多等原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,995.51元，占32.97%；公务接待费支出223,659.00元，占67.03%。
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

    2.公务用车购置及运行维护费支出109,995.51元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出109,995.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展各项工作，所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

   3.公务接待费支出223,659.00元。其中：
     国内接待费支出223,659.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待500批次（其中：外事接待0批次），接待人次3800人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于接待上级部门，各级机关工作学习产生的费用。

   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  孟连县委组织部2016年机关运行经费支出

1,191,246.21元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费基本开支。
      （二）其他重要事项情况说明（政府采购情况）

      孟连县委组织部2016年预算政府采购金额0元，实际采购金额为0元

（三）相关口径情况说明
      1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
      2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
      3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。