孟连县人大常委会2016年度

部门决算公开报告（补充）

  第一部分孟连人大常委会概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  孟连县人大常委会概况
一、主要职能

（一）主要职能
    遵照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，县人大常委会的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意义；

（七）撤销乡级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和本级人民政府局长，主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院，人民检察院有关人员；

（十一）在本级人代会闭会期间，被选上一级人民代表大会出缺的代表和摆免个别代表；

（十二）决定授予地方的荣誉称号。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、2016年度重点工作任务介绍：
     强化干部作风建设，提升干部干事能力扎实开展“两学一做”学习教育，提高党员干部党性觉悟。                   

“两学一做”学习教育开展以来，按照孟连县《关于在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育实施方案》和人大办公室党支部“两学一做”学习教育的安排，我单位高度重视，制定实施方案，组织党员干部通过听书记讲党课、集中讨论，认真学习党章党规、系列讲话、开展知识答题、观看专题片，紧密结合业务工作扎实开展学习教育活动，深入查找问题，强化党的纪律和规矩意识。做到在政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律、党内生活上讲规矩，在单位上下形成守纪律、讲规矩的浓厚政治氛围和政治习惯，党员干部艰苦奋斗、爱岗敬业、开拓创新的精神进一步增强。

2、日常工作有序开展

我单位本着开源节流，量入为出的原则，围绕人大立法工作，监督工作，人事任免工作，重大事项决定等法定职权的履职及“挂包帮转走访推安居”等中心工作的开展，要围绕中心，服务大局为核心，严格按照全国人大常委会党组关于加强和改进人大工作的意见有序开展工作，推进新形势下人大工作和扶贫攻坚脱贫摘帽工作顺利进行。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入孟连县人大常委会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设1个办公室8个工作委员会，1个党总支。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   孟连县人大常委会2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
   实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆4辆。
               第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
   一、收入决算情况说明
  孟连县人大常委会2016年度收入合计9,233,625.76元。其中：财政拨款收入8,137,195.89元，占总收入的88.13%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,096,429.87元，占总收入的11.87%。
二、支出决算情况说明
  孟连县人大常委会2016年度支出合计9,233,625.76元。其中：基本支出5,565,115.25元，占总支出的60.27％；项目支出 3,668,510.51元，占总支出的39.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障孟连县人大常委会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,565,115.25元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.14％。
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障孟连县人大常委会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,668,510.51元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款支出8,137,195.89元,占本年支出合计的88.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出6,322,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%，主要用于本单位公共服务支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  8. 社会保障和就业（类）支出1,044,272.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%，主要用于本单位在职职工失业保险、退休金、遗嘱补助支出。

  9. 医疗卫生与计划生育（类）支出372,573.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于本单位基本医疗保险、工伤险、生育险、公务员医疗补助支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  12. 农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，主要用于民房安居工程相关工作支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19. 住房保障（类）支出298,136.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    孟连县人大常委会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为460000.00元，支出决算为412,808.69元，完成预算的97.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为239,282.69元，完成预算的79.68%；公务接待费支出决算为173,526.00元，完成预算的75.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格落中央八项规定精神，严格控制公务接待数量、接待标准和规模，所以“三公”经费相应减少。
   2016年“三公”经费总额比上年减少55101.11元，下降11%，2016年公务接待费比上年减少33820元，下降16%；其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算239,282.69元比2015年度决算数260563.89元减少21281.20元，下降8%，公务接待费支出决算173,526.00元比2015年度决算207346.00元减少33820.00元，下降16%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待数量、使得公务接待费相应减严格执行中央八项规定精神，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，加强财务管理，厉行节约经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出239,282.69元，占57.96%；公务接待费支出173,526.00元，占42.04%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出239,282.69元。其中：运行维护费支出239,282.69元。
  公务用车运行维护支出239,282.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出173,526.00元。其中：
  国内接待费支出173,526.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  孟连县人大常委会2016年机关运行经费支出63,521.69元。
（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。政府采购支出：57000.00元，采购类型：货物。采购资金为一般公共预算资金。

2.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生说明。

  年内资产增加：57000.00元，主要是固定资产增加。

3.其他需要说明的问题。

年内固定资产增加：57000.00元。

  年末资产合计2206778.80元，固定资产2206778.80元。净资产合计2206778.80元。

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.项目经费：工作经费，主要用于：人大常委会工作经费。