孟连县公安局交通警察大队2016年度部门决算公开报告（补充）  

  第一部分  孟连县公安局交通警察大队概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释  

第一部分  孟连县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
 （一）主要职能
   孟连县公安局交通警察大队是负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。主要任务是对道路交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。主要工作是：（1）负责全县道路交通事故的预防和处理工作；（2）负责全县机动车管理工作（注册登记、过户、报废等工作）、机动车驾驶员的教育管理工作；（3）负责交通指挥、维护道路交通秩序、分析研究道路交通安全状况并提出对策；（4）负责道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；（5）组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育工作；（6）负责全县道路交通安全有关的其他工作。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
   1、扎实推进各项业务工作开展: 一是加强城市、农村道路交通管理；二是强化道路隐患排查治理；三是加强交通安全宣传教育；四是加强交通秩序管理整顿；五是加强车（驾）源头管理服务；六是加强道路交通事故预防。
    2、稳步推进四项建设：一是稳步推进基层所队正规化建设；二是稳步推进基础信息化建设；三是稳步推进执法规范化建设；四是稳步推进警务实战化。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入孟连县公安局交通警察大队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   孟连县公安局交通警察大队2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
   实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
 第二部分  2016年度部门决算表
    （详见附件：2016年度部门决算公开表）  

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  孟连县公安局交通警察大队2016年度收入合计12,624,268.50元。其中：财政拨款收入12,131,485.30元，占总收入的96.10%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入492,783.20元，占总收入的3.90%。与上年对比收入增加4%，主要原因是2016年机关行政事业单位工资、保险调整，孟连城区交通设施建设，边境交通监控网络系统建设。
二、支出决算情况说明
  孟连县公安局交通警察大队2016年度支出合计12,624,268.50元。其中：基本支出6,751,009.95元，占总支出的53.48％；项目支出5,873,258.55元，占总支出的46.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支付增加4%，主要原因是2016年机关行政事业单位工资、保险调整，孟连城区交通设施建设，边境交通监控网络系统建设项目及系统应用服务费支出，交通协管员工资列入项目支出。
 （一）基本支出情况
  2016年度用于保障孟连县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,751,009.95元。与上年对比增加20%,原因是2016年交通协管员增加，2016年机关行政事业单位工资、保险调整，公车改革补贴及绿色经济考核奖的发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.87％。
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障孟连县公安局交通警察大队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,873,258.55元。与上年对比减少4%,主要原因是孟连城区交通设施建设，边境交通监控网络系统建设项目及系统应用服务费支出，交通协管员工资列入项目支出。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连县公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出12,131,485.30元,占本年支出合计的96.10%。与上年对比增加23%,主要原因是工资调整，孟连城区道路交通设施建设，边境交通监控网络系统建设项目及系统应用服务费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出421,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于支付大队业务技术用房建设项目和2016年绿色经济考核奖支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出11,158,842.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公经费、印刷费、水电费、燃料费、办公设备购置等日常公用经费的支出。；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出129,202.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于退休人员工资支出及文职人员养老保险、失业保险支出。；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出215,634.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于民警和文职人员工伤、生育、医疗保险，大病补充保险及民警公务员医疗补助支出。；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出206,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于民警住房公积金支出。；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  孟连县公安局交通警察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为684，000.00元，支出决算为630,800.00元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为560,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为70,800.00元，完成预算的57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，加强财务管理，厉行节约。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少53，500.00元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少400.00元，下降0.7%；公务接待费支出决算减少53,100.00元，下降43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，加强财务管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出560,000.00元，占88.78%；公务接待费支出70,800.00元，占11.22%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出560,000.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出560,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于连县公安局交通警察大队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出70,800.00元。其中：
  国内接待费支出70,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导指导、检查、交流工作发生的接待费用。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  孟连县公安局交通警察大队2016年机关运行经费支出396,538.64元，与上年361,810.00元对比增加10%,主要原因是2016年人员工资调整。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公经费、印刷费、水电费、燃料费等日常公用经费的支出。
（二）其他重要事项情况说明
     孟连县公安局交通警察大队2016年度政府采购合计金额为2,188,248.元。采购情况如下：
      1、货物类：采购金额为818,048.00元。
      2、工程类：采购金额为1,370,200.00元。
      3、服务类：采购金额为0元。
 （三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
     一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。  

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。