孟连县移民开发局2016年度部门决算公开报告（补充）  

  第一部分  孟连县移民开发局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释  

第一部分  孟连县移民开发局概况
一、主要职能
  (一）主要职能
       承担县人民政府移民搬迁的日常事务；参与全县移民安置方案（包括概、预算）的论证审查，编制、审查、报批移民搬迁安置计划并监督实施；参与移民安置的检查验收；做好移民的管理工作。  （二）2016年度重点工作任务介绍
1、东密水库建设征地和移民安置工作情况。孟连县东密水库建设征地共涉及娜允镇允山村、芒掌村、芒弄村、娜允村和富岩镇信岗村5个村委会23个村民小组，建设征地和移民安置规划总投资12946.63万元。东密水库建设征地总面积3685.99亩,其中:永久征地2294.85亩;临时征地1391.14亩。规划水平年（2016年）共需搬迁安置扩八路小组71户236人，规划外迁到勐外小组对面半坡集中安置；生产安置人口414人（淹没区306人，渠道区108人）。初步设计阶段审定移民后期扶持人口565人。    

为做好东密水库建设征地和移民安置工作，确保该项目正常推进、顺利建设，我县及时成立了相关领导小组，明确各部门主要工作职责。同时成立东密水库建设征地和移民安置进场工作组，抽调县镇村相关工作人员积极进驻开展工作。共召开各种会议60余次，参会群众2500余人次，入户做思想工作78户，找有思想抵触情绪群众谈话89次156人，发放《移民相关政策法规宣传手册》350册，被征地群众宣传面达100%，政策理解程度达90%以上。截止2016年10月23日，共计征地1858.44亩。一是永久征收和流转土地1490.03亩：1、永久征收土地1245.23亩，其中：旱地462.59亩、水田570.46亩、林地175.32亩、咖啡园162.13亩、茶地64.97亩、果园54.55亩；2、流转芒掌村勐外小组移民安置点建设用地和生产安置用地面积244.80亩，其中：水田15.69亩、旱地128.26亩、茶地35.80亩、果园16.14亩、咖啡园48.91亩。二是临时租用水库建设生活区、施工道路及溢洪道左右岸、1#弃渣场、石料场、取土场土地240.81亩，其中：水田18.69亩、旱地91.34亩、咖啡园30.79亩、集体有林地98.58亩、集体灌木林1.40亩。三是富岩四级公路改复建建设征收土地127.60，其中：旱地39.50亩、水田10.17亩、咖啡园6.98亩、茶地9.52亩、果园9.38亩、集体有林地3.45亩、有林地种植砂仁48.05亩。已兑付征地补偿资金3885.29万元，拨付移民安置资金919.71万元，实施管理费已支出197.34万元。    

东密水库工程建设大坝枢纽区、淹没区大量征地补偿工作、勐外移民安置点场地平整、安置点外部供水工作已经完成。目前，全力着手抓好勐外移民安置安置点房建工作，并完成了渠道区建设征地左岸渠道建设征地工作、右岸建设征地工作正在开展实物指标调查细化。富岩四级公路改复建涉及征占拆迁的10户农户，在糯赛二组就地安置，强烈要求到糯赛二组安置的3户扩捌路小组移民户，纳入一并安置，已完成农户房建工作，待外部供水接通后搬迁入住。移民意愿征求生产资源配置水田面积150亩，已在勐外小组流转水田12.56亩，拟生产安置扩捌路小组群众，在戈弄小组组内调整配置水田6亩完成3户农户生产资源配置。通过娜允镇农金站兑现移民群众生产性损失补助61户，共计25.44万元。    

2、勐马移民安置政策调整后续工作情况。    

政策调整后续工作情况。一是慰问外迁移民群众。春节慰问溪洛渡水电站外迁勐马移民群众80户，每户慰问1000元，共计8万元；二是继续兑现外迁移民长效补偿资金。按照移民政策法规依据兑现外迁移民长效补偿资金共计622.69万元。分别为：支付外迁移民2015年1月至12月长效补偿资金共67.524万元（2015年调至170元/人·月）；支付外迁移民2016年1月至12月长效补偿资金共71.496万元（2016年调至180元/人·月）。三是继续加强安置点闲置住房和农田管护工作。对闲置住房和农田采取短期发包、租管结合的方式加强管护，移民安置政策重大调整后，返迁移民交回闲置住房390套。共租管闲置住房58套，对其剩余闲置住房聘用了4名管护员进行日常巡查和维护。由于闲置住房量大面广，管理十分困难，加之房屋长期无人居住，安置点部分闲置住房存在墙体脱落、门窗损坏、房屋漏雨、电线被盗等情况。闲置农田统一短期发包香蕉种植老板耕种，做到四至界线清楚、面积不流失、不出现丢荒。三是继续做好滞留移民户劝返工作。移民安置政策调整后，自愿选择回永善安置但借故滞留勐马安置点移民共16户78人，经多次走访及做了大量劝返工作后，滞留移民户已迁回永善安置11户54人，目前仍有5户24人已办理完成相关迁出证明手续（户口已迁出），但仍滞留勐马镇勐溪组未退交房屋返回永善安置。    

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
    纳入孟连县移民开发局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     孟连县移民开发局2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
   实有车辆编制  2辆，在编实有车辆2辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）孟连县移民开发局2016年度部门决算公开表（补充）  

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  孟连县移民开发局2016年度收入合计3,318,845.12元。其中：财政拨款收入3,189,305.12元，占总收入的96.10%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入129,540.00元，占总收入的3.90%。与上年对比收入增加1717845.12元，主要原因分析是工资调整，项目经费增加，经费比上年增加。
 
二、支出决算情况说明
    孟连县移民开发局2016年度支出合计3,787,145.12元。其中：基本支出1,310,896.46元，占总支出的34.61％；项目支出2,476,248.66元，占总支出的65.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出增加341896元,主要原因分析是个人工资及奖金有所增加。项目支出增加1671248元，主要原因是移民后期扶持项目启动实施，项目经费投入增加。
 （一）基本支出情况
    2016年度用于保障孟连县移民开发局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310,896.46元。与上年对比增加341896.46元,主要原因分析是2016年度工资调整，人员经费增加支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94％。
（二）项目支出情况
    2016年度用于保障孟连县移民开发局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,476,248.66元。与上年对比增加1671248.66元,主要原因分析是2016年移民补助、基础设施建设、其他大中型水库库区基金支出增加。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    孟连县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,666,208.46元,占本年支出合计的44.00%。与上年对比增加712208.46元,主要原因分析是2016年工资调整，经费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出182,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、培训费及单位日常等运行开支。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出41,065.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于退休人员费用35082元，失业保险支出5983.25元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出95,111.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于事业单位医疗69082.59元，公务员医疗补助26029.12元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

12.   农林水（类）支出274,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于其他水利农田征占生产性损失补助支出254352元，农村基础设施建设支出20000元。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出985,522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.15%。主要用于行政运行19087元，一般行政管理事务31700元，事业运行652935元，其他国土资源事务支出110500元。    

  19.住房保障（类）支出88,099.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金80593.8元，购房补贴7505.7元。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  孟连县移民开发局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41500元，支出决算为23,453.40元，完成预算的56.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,830.00元，完成预算的83.96%；公务接待费支出决算为1,623.40元，完成预算的10.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神严格控制公务接待费数量、接待标准和规模，2016年接待费多用于大中型应急维稳经费列支，开支经费在库区基金，所以“三公”经费减少。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32447元，下降41.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5137元，下降19.14%；公务接待费支出决算减少27276.6元，下降94.38%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻执行财务制度，加强财务管理，做好厉行节约。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,830.00元，占93.08%；公务接待费支出1,623.40元，占6.92%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

  2.公务用车购置及运行维护费支出21,830.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出21,830.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出1,623.40元。其中：
    国内接待费支出1,623.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待勐马镇溪洛渡外迁移民干部群众、接待东密水库征地工作干部群众等发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  孟连县移民开发局2016年机关运行经费支出51,700.00元，与上年对比增加51700元,主要原因分析是因为机构改制，单位人员增加，单位人员满编。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费基本开支。    

（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。政府采购支出44500元，采购类型：货物（主要是电脑、打印机、复印机、碎纸机）。采购资金为一般公共预算资金。    

2、资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。    

年内资产增加44500元，主要是固定资产。    

3、其他需要说明的问题。    

年内固定资产增加44500元，与其他资本性支出0元相差44500元。原因是年内固定资产增加。
     

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  一、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公共经费。    

四、生产性损失补助：指在水库淹没征地过程中对影响较大的田地给予补助一定的经费，解决群众的困难。