中共孟连县委办公室2016年度部门决算公开报告（补充）  

第一部分  中共孟连县委办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释   

第一部分  中共孟连县委办公室概况  

一、主要职能    

（一）主要职能    

        1.围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责贯彻落实党的路线、方针、政策以及市委和县委决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。  

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、校对工作、承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。  

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调和联络工作。  

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委、县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校对、分发、清退、归档工作。  

5.负责党政机关机要管理工作；承担县密码管理工作领导小组办公室工作。  

6.负责全县党政机关保密工作，负责按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的要求。组织保密法律、法规、规章的实施，督促、检查保密法规、规章和保密制度的实施，承担县委保密委员会的日常事务工作。  

7.遵照中央的路线、方针、政策，围绕县委各个时期的中心工作，就带全面性、战略性的一些重大政策问题、工作布置、重要决策措施进行系统的调查研究，提出建议意见，为县委制定政策、指导工作提供依据。  

8.负责县委机关的安全保卫工作，承担县委机关社会治安综合治理领导小组办公室工作。  

9.负责县委机关、县委领导的后勤服务工作；负责县委办公室离退休人员的管理和服务工作；负责县委机关的房地产管理；负责省委、省政府和市委、市政府领导以及县委重要宾客的接待工作。  

10.协助县政府办公室信访局做好人民群众的来信来访工作。  

11.完成县委交办的其他任务。  

（二）2016年度重点工作任务介绍    

2016年度重点工作任务介绍。始终以精准扶贫、精准脱贫为主攻方向，把脱贫攻坚作为第一民生来抓，成立脱贫摘帽指挥部，实行挂图作战，制定时间表，层层压实工作责任。深入实施“123456”脱贫攻坚行动计划，着力构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫工作格局。扎实开展“挂包帮”“转走访”和“推安居”工作。举全县之力，持续发力打好脱贫攻坚战。完成12122户边境民族特困地区农村安居工程建设，启动实施了勐马镇、景信乡338户农村危房改造，坚持群众增收项目长短结合，着力加快脱贫产业发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入中共孟连县委办公室2016年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：  

1.县委办公室（含机要局、保密局、政研室农办、深改办、关工委）；  

2.县委统战部；  

3.县直机关工委；  

4.县总工会；  

5.共青团孟连县委；  

6.县妇女联合会；  

7.县工商业联合会；  

8.县党史研究室(参公管理）；  

9.县红十字会（参公管理）；  

10.县科学技术协会；  

11.少数民族科普工作队；  

12.工人俱乐部；  

13.困难职工帮扶中心；  

14.县委政法委（含610办）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

中共孟连县委办公室2016年末实有人员编制82人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制7人），事业编制11人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员9人），事业人员12人（含参公管理事业人员9人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 15辆，在编实有车辆15辆。  

第二部分  2016年度部门决算表  

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

中共孟连县委办公室2016年度收入合计25,525,606.40元。其中：财政拨款收入20,833,756.85元，占总收入的81.62%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,691,849.55元，占总收入的18.38%。与上年对比增长29.95%主要原因:根据组织人事安排，2016年调整职工改革性补贴、职务级别、及公务用车改革133.74万元绿色经济考核奖励110.79万元，边疆党建联席会200万元等导致本年收入比上年大幅增加。  

二、支出决算情况说明    

中共孟连县委办公室2016年度支出合计25,525,606.40元。其中：基本支出13,209,292.17元，占总支出的51.75％；项目支出12,316,314.23元，占总支出的48.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增长28.41%,主要原因:根据组织人事安排，2016年调整职工改革性补贴、职务级别、及公务用车改革133.74万元绿色经济考核奖励110.79万元，边疆党建联席会200万元等导致本年支出比上年大幅增加。  

（一）基本支出情况    

2016年度用于保障中共孟连县委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,209,292.17元。与上年对比增长28.16%,主要原因：根据组织人事安排，2016年调整职工改革性补贴、职务级别、及公务用车改革133.74万元绿色经济考核奖励110.79万元，致使本年度基本支出比上年度增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.80％。本年度包干经费人均1700元，公务用车运行维护费10000元/辆，政法经费保障人居28900元。  

（二）项目支出情况    

2016年度用于保障中共孟连县委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,316,314.23元。与上年对比增长28.68%,主要原因：本年度省级转移支付项目等经费大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：单亲母亲安居住房援建25000元，党建联席会议经费134140元，县委办全会26851元，老县委危房拆迁改造经费126103元，反恐慌维稳经费200000元，科普经费140000元，科普专项行动计划资金350000元，科普惠农示范建设经费148000元，规范化养鸡科学示范经费98000元，社区科普大学创建10000元，书记救助金30000元，民族安居工程建设工作经费290160元，全县边疆党建联席会2000000元，驻村扶贫工作队员工作经费106000元，网格化服务管理工作经费200000元、综治维稳工作经费100000元，防邪工作经费70000元，赴京劝返工作经费334498元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

中共孟连县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出20,833,756.85元,占本年支出合计的81.62%。比上年增长29.95%。原因是2015年度工资调整后人员工资相应增加，预算相应增加。2016年根据安排对职工的工资福利等方面进行了大力调整，改革性补贴、公务用车改革等工资福利增加133.74万元，增加地方自治县津贴34.88万元，增加绿色经济示范区奖励经费110.79万元，召开边疆党建联席会200万元等。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15,365,438.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于机关保障日常运转发生的人员工资、公用经费（含政法经费保障）、以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中：2012499款支出81012.00元，2012801款支出269929.00元，2012899款支出138710.00元，2012901款支出861997.00元，2012903款支出221716.00元，2012999款支出1361283.13元，2013101款支出6199125.97元，2013103款支出62122.00元，2013105款支出175431.00元，2013199款支出2902469.15元，2013499款支出398303.40元，2013699款支出813602.03元，2019999款支出1879738.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出37,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。其中2040699款支出37000元。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出1,432,146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于保障科协日常运转及农函大办学、科学规范化养鸡、咖啡种植等科普计划专项支出；其中：2060101款支出362708.00元，2060103款支出133408.00元，2060199款支出170000.00元，2060701款支出4900.00元，2060702款支出330930.00元，2060799款支出430200.00元。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,729,669.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于发放红十字会人员工资、保障红十字会日常运转及重大疾病救助、缴纳失业保险基金、发放离退休生活费支出；其中：2080302款支出6767.91元，2080501款支出1117048.60元，2080801款支出167529.20元，2081601款支出214391.00元，2081699款支出193932.98元，2089901款支出30000.00元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出845,944.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险的支出；其中：2100501款支出590858.72元，2100503款支出255085.36元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出661,306.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于各部门挂钩联系的农村安居房建设及驻村扶贫工作队的相关支出；其中：2130504款支出111306.59元，2130599款支出150000.00元，2139999款支出400000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出53,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于“神鱼节”活动的宣传、形象大使选拔、外宾接待等相关支出；其中：2160504款支出53000.00元。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出709,251.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳职工住房公积金及发放职工住房补贴的支出；其中：2210201款支出691014.00元，2210203款支出18237.81元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况    

孟连县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1477600.00元，支出决算为1,083,716.72元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为506,104.10元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为577,612.62元，完成预算的39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约、开源节流，规范公务用车的管理及接待程序，大大降低各种费用的运行成本。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1,083,716.72元比2015年1478400元减少394683.28元，下降26.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算506,104.10元增减少210600元，下降29.39%；公务接待费支出决算减少184100元，下降24.17%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央八项规定精神严格规范公务接待的流程，大力整治公款吃喝的不良现象，规范公务用车的使用流程，杜绝公车私用的不良现象。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出506,104.10元，占46.70%；公务接待费支出577,612.62元，占53.30%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出506,104.10元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出506,104.10元，开支财政拨款的公务用车保有量15辆。主要用于保障机关日常工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出577,612.62元。其中：  

国内接待费支出577,612.62元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待750批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

中共孟连县委办公室2016年机关运行经费支出897,645.97元，与上年670848.48元对比增加了226797.09元,主要原因分析：本年度政法经费保障纳入公用经费核算。机关运行经费主要用于保障机关机构正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。  

（二）其他重要事项情况说明    

1.2016年度本单位各部门因办公设备部分老化、损毁及网格化中心的成立等原因计划采购办公设备279488.00元，实际采购办公设备276932.00元。其中：台式电脑6台2.76万元，笔记本电脑5台2.74万元，多媒体平台宣传机一台0.63万元，打印机7台1.70万元，佳能单反相机1台0.62万元，碎纸机2台0.22万元，条码打印机1台0.21万元，条码扫描器1部0.38万元，电动屏1副0.08万元，若为激光笔1支0.01万元，美的变频空调1台0.63万元，传真机1台0.09万元，话筒2对0.28万元，音响3个0.39万元，办公座椅2.71万元，椅凳类1.79万元，沙发0.26，文件柜0.29万元，书柜0.65万元，期刊架5个0.40万元，窗帘3副0.3万元。  

2.根据孟连县绩效考核及公务员、事业人员、工勤人员考核的相关规定对单位或单位职工进行考核,对考核称职及合格以上的公务员、事业人员、工勤人员发放年终一次性奖、优秀公务员奖、优秀共产党员奖、优秀工勤人员奖励、绿色经济示范区考核奖，事业人员奖励性绩效工资。
         3.2016年度固定资产总额5712903.00元，在建工程176600.00元，有部分固定资产因毁损等原因失去了原有的使用价值，已报财政局国资股申请报废，待处理资产合计661136.00元。财政未批复，还未做下账处理。  

（三）相关口径说明    

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定由财政使用存量资金统筹安排的收入、单位往来资金收入等。  

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。  

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。