中共孟连县委老干部局2016年度

部门决算公开报告（补充）

  第一部分  中共孟连县委老干部局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  中共孟连县委老干部局概况
一、主要职能

（一）主要职能
  主要职能：贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县老干部宏观管理，指导、协调、督促、检查全县老干部工作的贯彻落实。执行、贯彻、协调和落实国家对退下来的老干部的学习、生活、医疗保健、发挥作用、文化娱乐、丧葬优抚等政治、生活待遇做出的一系列政策规定，以及老干部事业的建设和发展，老干部工作部门和队伍建设等诸多方面的总和。

 （二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍：
 1、在老干部中扎实开展“为党和人民事业增添正能量”系列活动。认真落实《学习贯彻习近平总书记等中央领导同志在“双先”表彰大会上重要讲话精神宣传提纲》、《为党的事业增添正能量活动宣传提纲》文件精神，组织开展老干部政治理论学习、走基层活动、文艺下乡、举办书画展等活动，引导好老年人服务社会。

   2、老干部党支部建设和思想政治建设取得新成效。一是开展严肃党内政治生活”教育课。通过组织生活会、座谈会交流、观看《筑梦中国》系列片等形式，使全体老党员深刻认识到遵守党纪的严肃性，增强共产党员责任感和对我国改革开放政治、理论和道路的自信。二是认真组织老党员学习党的十八大、十八届四中全会精神，切实抓好支部组织建设工作。各支部老党员结合专业特长主动作为，在培养年轻干部、辅导专业技术学科带头人等方面传承了“传、帮、带”的优良传统，老同志言传身教中默默支持在职干事创业，主动协助单位领导走访看望老同志化解社会矛盾、单位创先争优等工作中献“良方”，凝聚正能量，“五好”老干党组织建设稳步推进。

3、认真落实离退休干部两项待遇，老干部精细化、个性化服务工作得到新拓展。切实使老干部两项待遇落到实处，做好离退休干部的走访慰问、离休干部公务费、特需费的发放，及时了解困难干部情况，为困难干部解燃眉之急。热心为老办实事。力所能及的帮助他们解决生活中遇到的问题。“四就近”服务工作站为老服务见成效。古城社区成立老干部“四就近”服务工作站（试点）以来，就近组织老干部学习、就近开展活动、就近发挥作用、就近提供服务等方面收到良好效果，活动比较活跃。为全面加强社区老干部“四就近”工作服务站建设提供了好经验、好办法。

    4、文化养老取得新成绩。一是整合资源建“家园”。整合了老干部活动中心、老年大学、老干部党校资源，为广大离退休干部、企业退休人员、社会老年人搭建“读书看报、象棋、扑克、健身、乒乓球、交流思想、学习培训、了解信息”的平台，满足老干部精神文化需求。二是老年教育见实效。老年大学开设了音乐、舞蹈、太极拳剑、诗书画、健身气功、电脑基础知识、医疗保健、柔力球近10个专业课程，在校学员从40余名增加到170余名，组建了老年文艺演出队、合唱团、器乐队、政策宣传队等多个文艺队伍，为积极宣传党的路线、方针政策、传播社会主义核心价值观等方面集聚正能量，在社会上引起了良好的反响。三是充分搭建平台，使离退休干部充分发挥作用，为党的事业增添正能量。全县各部门有170余名老同志在我县经济社会建设中发挥余热，使他们能更好地为社会服务，追求和实现晚年人生价值。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
   纳入中共孟连县委老干部局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
   1.行政单位：中共孟连县委老干部局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  中共孟连县委老干部局2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员1人）。
   离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
               第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
   中共孟连县委老干部局2016年度收入合计2,728,020.60元。其中：财政拨款收入2,528,857.12元，占总收入的92.70%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入199,163.48元，占总收入的7.30%。与上年对比增加37.4万元，主要原因是：2016年工资增加，增加了公车改革补贴、改革补贴、绿色经济目标考核奖，所以2016年度收入比上年度收入增加。

二、支出决算情况说明
  中共孟连县委老干部局2016年度支出合计2,728,020.60元。其中：基本支出2,543,620.60元，占总支出的93.24％；项目支出184,400.00元，占总支出的6.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加373159.70元，主要原因是：2016年工资调整，经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障中共孟连县委老干部局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,543,620.60元。比2015年度2354860.90元增加188759.70元，主要原因是：2016年度工资增加，保障中共孟连县委老干部局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出比上年增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.94％，增加的原因是2016年度工资调整，人员经费支出相应增加。

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障中共孟连县委老干部局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,400.00元。与上年对比增加5200.00元，主要原因是：2015年退休人员增加，春节慰问金相应增加。项目经费184400.00元主要用于：春节慰问全县离退休干部及离休干部遗孀。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   中共孟连县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,528,857.12元,占本年支出合计的92.70%。与上年对比增加37.4万元，主要原因是：2016年工资增加，2016年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,801,652.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%。主要用于单位日常事务运行开支。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  8.社会保障和就业（类）支出530,504.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%。主要用于财政对失业保险基金的补助1147.44元、行政事业单位离退休费494761.5元、死亡抚恤金29796元、其他社会保障和就业支出4800元；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出112,772.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险72589.29元、公务员医疗补助40183.52元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  19.住房保障（类）支出83,926.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于住房公积金83926.80元；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  中共孟连县委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为83000.00元，支出决算为67,580.30元，完成预算的81.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,135.30元，完成预算的17.03%；公务接待费支出决算为53,445.00元，完成预算的64.39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待数量、接待标准和规模，所以“三公”经费相应减少。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年16527.77元，下降19.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14,135.30元比2015年度决算数18492.07元减少4356.77元，下降23.56%；公务接待费支出决算53,445.00元比2015年度决算65616.00元减少12171.00元，下降18.54%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，加强财务管理，厉行节约经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,135.30元，占20.92%；公务接待费支出53,445.00元，占79.08%。具体情况如下：
  1.无因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出14,135.30元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出14,135.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访看望慰问省内外各县市异地安置和乡（镇）定居的离退休干部，参加市级老干部工作会、乡镇老干业务指导、接送因急、重病需住院、转院就医的离退休干部等业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出53,445.00元。其中：
  国内接待费支出53,445.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市级老干部局、各县老干部局、离退休干部、组织老干部开展活动及老年人书画诗词协会开展活动等产生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  中共孟连县委老干部局2016年机关运行经费支出481,703.71元，与2015年度487489.29元减少5785.58元减少1.18%。减少的原因是：严格控制各项经费支出，厉行节约，充分发挥经费使用效率。部门机关运行经费主要用于保障中共孟连县委老干部局机构正常运转的支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

（二）其他重要事项情况说明
  1.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。政府采购支出：19460.00元，采购类型：货物。采购资金为一般公共预算资金。

2.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生说明。

年内资产增加：19460. 00元，主要是固定资产增加。

3.其他需要说明的问题。

年内固定资产增加：19460. 00元。
 （三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.项目经费：春节慰问费,主要用于：春节慰问全县离退休干部及离休干部遗孀。