监督索引号53082700720301000

孟连傣族佤族自治县委组织部2017年部门决算公开报告

第一部分中国共产党孟连县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中国共产党孟连县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

孟连县委组织部主要职责是，在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拔任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家。主要负责以下工作：一是研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。二是研究提出各乡镇、县委各部委、县级国家机关各委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。四是宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。五是负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。六是研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇的干部教育工作；协助各乡镇和县直各部门搞好干部培训。七是负责全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。八是指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。九是研究指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部申诉和来信来访工作。十是研究指导各乡镇、县直有关部门的党内、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。十一是完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是推进“两学一做”常态长效化；二是对县乡人大、政府、县政协及县工商联、县妇联、县总工会进行换届选举工作；三是整合资金，完成剩余20个小组活动场所新建及部分破损活动场所修缮，实现活动场所全覆盖；四是推进边疆党建长廊建设；五是全面规范基础党务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党孟连县委员会组织部部门2017年度部门决算编报的科室共10个，分别是办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、组织科、党员教育中心（远程办）、信息中心、人才科、党代表联络办公室、非公有制经济组织和社会组织工委办公室，其中行政机构9个，包括办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、组织科、党员教育中心（远程办）、人才科、党代表联络办公室、非公有制经济组织和社会组织工委办公室，事业机构1个，信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党孟连县委员会组织部部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党孟连县委员会组织部部门2017年度收入合计3,901,119.68元。其中：财政拨款收入2,788,544.82元，占总收入的71.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,112,574.86元，占总收入的28.52%。与上年收入4399169.64元相比减少12.77%，主要原因分析是各项办公活动经费开支减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党孟连县委员会组织部部门2017年度支出合计3,901,119.68元。其中：基本支出3,744,619.68元，占总支出的95.99%；项目支出156,500.00元，占总支出的4.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年收入4399169.64元相比减少12.77%，主要原因分析是各项办公活动经费开支减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党孟连县委员会组织部机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,744,619.68元。与上年支出3899169.64元相比减少4.13%，主要原因分析是各项办公活动经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.00%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.00%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党孟连县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,500.00元。与上年支出500000元相比减少68.7%，主要原因分析是大型党建活动经费开支减少。具体项目开支及开展工作情况：156500元用于开展农村困难党员关爱行动资金慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党孟连县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,788,544.82元,占本年支出合计的71.48%。与上年3335029.22相比，减少13.60%，主要原因分析是调整津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,377,059.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。主要用于日常办公等开销支出。；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出161,475.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工社会保险缴纳。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出116,701.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工医疗保险、公务员补助等社会保险缴纳。；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出133,309.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于职工公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党孟连县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元（预算内），支出决算为51,353.41元（预算内），完成预算的85.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，预算20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为31,353.41元，预算40000元，完成预算的79.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范接待流程等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数减少282301.1元（决算数据），下降84.6%（这里需要特别说明：2016年我单位三公经费开支大部分为预算内资金，实际反映到决算数，2017年三公经费开支大部分是往来资金，决算数中往来资金2299901款项下产生的三公经费245677.36元决算系统没有反应，实际2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少36623.74元，下降12.32%）。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；2017年公务用车购置及运行费决算数20000元比2016年决算数减少89995.51元，下降81.82%；2017年公务接待费支出31353.41元决算减少192305.59元，下降85.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年我单位三公经费开支大部分为预算内资金，实际反映到决算数，2017年三公经费开支大部分是往来资金，决算数中往来资金2299901款项下产生的三公经费245677.36元决算系统没有反应，实际2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少36623.74元，下降12.32%，经费减少原因是减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占38.95%；公务接待费支 出31,353.41元，占61.05%。具体情况如 下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,353.41元。其中：

国内接待费支出31,353.41元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待上级部门，各级机关学习产生的费用。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党孟连县委员会组织部部门2017年机关运行经费支出632,124.65元，与上年1191246.21元相比减少559121.56元,主要原因分析较去年减少相关开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费基本开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党孟连县委员会组织部部门资产总额1,583,121.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,583,121.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6000元，其中固定资产增加6000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082700720301111