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孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室        

2017年度部门决算公开报告

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释      

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  1.围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责贯彻落实党的路线、方针、政策以及市委和县委决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。      

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、校对工作、承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。      

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调和联络工作。      

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委、县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校对、分发、清退、归档工作。      

5.负责党政机关机要管理工作；承担县密码管理工作领导小组办公室工作。      

6.负责全县党政机关保密工作，负责按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的要求。组织保密法律、法规、规章的实施，督促、检查保密法规、规章和保密制度的实施，承担县委保密委员会的日常事务工作。      

7.遵照中央的路线、方针、政策，围绕县委各个时期的中心工作，就带全面性、战略性的一些重大政策问题、工作布置、重要决策措施进行系统的调查研究，提出建议意见，为县委制定政策、指导工作提供依据。      

8.负责县委机关的安全保卫工作，承担县委机关社会治安综合治理领导小组办公室工作。      

9.负责县委机关、县委领导的后勤服务工作；负责县委办公室离退休人员的管理和服务工作；负责县委机关的房地产管理；负责省委、省政府和市委、市政府领导以及县委重要宾客的接待工作。      

10.协助县政府办公室信访局做好人民群众的来信来访工作。      

11.完成县委交办的其他任务。      

   （二）2017年度重点工作任务介绍
    高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议，省第十次党代会，市第四次党代会、县第十二次党代会精神，按照“五位一体”总体布局和四个全面战略布局，牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”，主动服务和融入国家、省、市发展战略，深入落实“生态立县，产业富县，口岸活县、旅游兴县、文化名县、和谐稳县”六大战略，以全面从严治党为统领，突出抓好产业发展、基础设施、城乡统筹、改革开放、环境保护、和谐建设、民主法治，坚决打赢脱贫攻坚战，努力把孟连建设成民族团结进步示范县，生态文明建设排头兵，面向南亚东南亚辐射中心的黄金前沿，为实现2018年脱贫摘帽和2020年全面建成小康社会奋勇前进。
     二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位9个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
    1.县委办公室（含机要局、保密局、政研室农办、深改办、关工委）；      

2.县委统战部；      

3.县直机关工委；      

4.县总工会；      

5.共青团孟连县委；      

6.县妇女联合会；      

7.县工商业联合会；      

8.县党史研究室(参公管理）；      

9.县红十字会（参公管理）；      

10.县科学技术协会；      

11.少数民族科普工作队；      

12.工人俱乐部；      

13.困难职工帮扶中心；      

14.县委政法委（含610办）；      

15.电子政务内网管理办公室。      

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室2017年末实有人员编制87人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制 7人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在 编实有行政人员77人（含行政工勤人员8人），事业人员15人 （含参公管理事业人员7人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。      

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）      

第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室2017年度收入合计24,498,145.31元。其中：财政拨款收入 21,625,172.70元，占总收入的88.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入2,872,972.61元，占总收入的11.73%。与上年对比减少了降低了4.03%，主要原因本年度用于保障工作正常运转的项目经费预算大幅度降低。
    二、支出决算情况说明
    孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室2017年度支出合计24,498,145.31元。其中：基本支出17,238,262.86元，占总支出的70.37%；项目支出 7,259,882.45元，占总支出的29.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。降低了4.03%，主要原因本年度用于保障工作正常运转的项目经费预算大幅度降低。
   （一）基本支出情况
    2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出17,238,262.86元。与上年对比增长了30.5%,主要原因：根据安排2017年进行了多次人员工资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.71%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.29%。本年度包干经费人均5000元，公务用车运行维护费10000元/辆，政法经费保障人均25000元。      

（二）项目支出情况
     2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,259,882.45元。与上年对比降低了41.05%,主要原因是：本年度用于保障工作正常运转的项目经费预算大幅度降低。具体项目开支及开展工作情况：志愿者生活补助344713.47元，农村单亲母亲安居住房援建15000元，六一儿童节活动经费20000元，县委全会30368元，网格化服务管理工作经费99715.2元，未成年人救助专项58000元，重大事项风险评估50000元，微信公众平台建设30000元，统战专项资金70000元，综治维稳工作补助280000元，国家司法救助20000元，领导为民办实事经费745220元，禁毒工作经费50000元，国家司法救助50000元，边境管控专项治理20000元，省级科普示范创建14000元，科普专项20000元，社区科普示范50000元，公民素质纲要建设及时间获得20000元，中国流动科技馆巡展46650元，小粒咖啡种植培训88000元，少数民族聚居区开展科普教育实践65200元，基层科普行动计划专项19800元，人道救助30000元，救灾备灾20000元，城乡统筹专户40000元，民房安居工作经费138693.41，勐马脱贫出列工作推进会议144359元，创业担保贷款贴息100000元，神鱼节活动15000元。      

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出21,625,172.70元,占本年支出合计的88.27%。与上年对比增长3.8%,主要原因：根据安排2017年进行了多次人员工资调整，用于保障人员工资支出增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出15,589,115.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.09%。主要用于机关保障日常运转发生的人员工资、公用经费（含政法经费保障）、以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
    4.公共安全（类）支出207,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
    6.科学技术（类）支出1,125,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于保障科协日常运转及农函大办学、社区科普示范创建、流动科技馆巡展、小粒咖啡种植等科普计划专项支出；其中：2060101款支出481659元，2060103款支出265671元，2060199款支出50000元，2060404款支出14000元，2060702款支出294350元，2060799款支出19800元；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。         

8.社会保障和就业（类）支出2,120,985.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于发放红十字会人员工资、保障红十字会日常运转及重大疾病救助、机关事业单位养老保险缴费支出、工伤、生育、失业保险基金缴费支出、死亡抚恤、离退休自治县津贴；其中：2080501款234900元，2080505款1548319.59元，2080799款33304元，2080801款139615.4元，2081601款265620元，2081699款202768.26元，2082701款5159.87元，2082702款14752.61元，2080703款34172.09元；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,011,766.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助的支出；其中：2101101款支出692982.7元，2101103款支出318784.2元；      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
    11.城乡社区（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于城乡统筹转户工作相关支出；
    12.农林水（类）支出383,052.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，主要用于驻村工作队员及扶贫相关支出。其中2130504款138693.41元，2130599款144359元；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15.商业服务业等（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，用于神鱼节活动支出；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19.住房保障（类）支出1,132,149.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳职工住房公积金及发放职工住房补贴的支出；其中：2210201款支出691014.00元，2210203款支出18237.81元。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1083400元，支出决算为 757,112.96元，完成预算的69%。其 中：因公出国（境）费支出决算为24,000.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为365,655.26元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为367,457.70元，完成预算的63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：本年度用于保障日常工作运行的项目经费大大缩减及按照中央八项规定精神、规范公务接待的流程，厉行节约，故本年度公务接待费运行成本比上年度降低。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少326603.76元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少140448.84元，下降27%；公务接待费支出决算减少210154.92元，下降36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度用于保障日常工作运行的项目经费大大缩减及按照中央八项规定精神、规范公务接待的流程，厉行节约，故本年度公务接待费运行成本比上年度降低。。
    （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占 3.17%；公务用车购置及运行维护费支出 365,655.26元，占48.30%；公务接待费支 出367,457.70元，占48.53%。具体情况如 下：
    1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据市委安排由县委统战部部长罗文华同志赴台交流学习，此次因公出国（境）产生费用24000.00元。        

2.公务用车购置及运行维护费支出365,655.26元。其中：
　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。        

公务用车运行维护支出365,655.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障机关日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。        

3.公务接待费支出367,457.70元。其中：国内接待费支出367,457.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待560批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待支出。        

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。        

五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
 　 孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室2017年机关运行经费支出912,159.41元，与上年对比增加了１４５１３．４４元,本年度政法经费保障纳入公用经费核算，人员包干经费由２０１６年的１７００元／人提高到４０００元／人。机关运行经费主要用于保障机关机构正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
    （二）国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会办公室资产总额5,169,443.00元，其中，流动资产 152,500.00元，固定资产4,840,343.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程176,600.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8725600.00元，其中固定资产减少872560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1000800.00元；报废报损资产6项，账面原值1000800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。      

国有资产占有使用情况表        

 单位：元      

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产      

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产      

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额154,410.00元，政府采购货物支出154,410.00元，实际发生采购143540.00元。其中：笔记本电脑7台46740.00元，台式电脑7台32000.00元，打印机6台10380.00元，双柱书架2个3400.00元，指纹门禁监控扩容系统5680.00元，割草机1台1000.00元，复印机1台14000.00元，扫描仪2台3600.00元，办公桌14张11200.00元，椅子14把3640.00元，铁皮书柜2个1600.00元，档案柜2个1600元，文件柜2个2200.00元，整体橱柜1套4800.00元，太阳能1台1700.00元。授予中小企业合同金额154410.00元，占政府采购支出总额的100%。      

(四)绩效自评信息情况

根据孟连县绩效考核及公务员、事业人员、工勤人员考核的相关规定对单位或单位职工进行考核,对考核称职及合格以上的公务员、事业人员、工勤人员发放年终一次性奖、优秀公务员奖、优秀共产党员奖、优秀工勤人员奖励、绿色经济示范区考核奖，事业人员奖励性绩效工资。
   （五）其他重要事项情况说明

2017年度固定资产总额4840343.00元，在建工程176600.00元，有部分固定资产因毁损等原因失去了原有的使用价值，已报财政局国资股申请报废，待处理资产合计661136.00元。财政未批复，还未做下账处理。      

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。      

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第四部分  名词解释      

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。      

2.本年支出：单位本年度全部支出。      

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。      

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。      

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。      

监督索引号53082700720101111