监督索引号53082701076201000

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会部门

2017年度部门决算公开报告

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、康复工作顺利推进

一是认真做好低视力康复工作。一年来组织开展低视力康复需求调查、登记1次，完成低视力需求调查登记造册269人；开展盲人定向行走培训1次8人，发放电子盲杖8副。二是做好辅助器发放工作。一年来，为84名贫困残疾人免费发放了辅助用器84件，其中：发放轮椅61辆、坐便椅3辆、拐仗20副；三是做好燃油补助发放工作。为30名残疾人发放燃油补助资金0.78万元。四是做好无障碍改造工作。2017年市级下达的5户无障碍改造任务，已核实并将改造资金发放到了个人。五是做好残疾人精准康复工作。现已完成残疾人精准康复服务手册登记及录入工作。

二、教育就业扶贫工作落到实处

一是认真做好残疾人就业保障金征收准备工作。根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》（云财综〔2011〕174号）文件和2017年云南省残疾人就业保障金征收要求，对全县各用人单位用工情况进行了摸底调征收中。二是积极开展技能培训工作。一年来，举办残疾人技能培训培训7期，共投入培训经费12.5万元，362名残疾人参加了培训。完成了2017年云南省残疾人就业和职业培训状况实名制统计录入工作，录入率达100%。三是做好自主创业等工作。2017自主创业任务数33户（其中:省级配套3户、市级配套20户、县级配套10户），共发放补助资金33万元；阳光家园资助90户，共补助0.72万元。四是认真宣传贯彻落实《残疾人教育条例》，积极协同教育部门做好适龄残疾儿童入学工作。2017年残疾儿童就地就校、随班就读的残疾人学生有67人，在特教学校就读的有22人。其中：普洱特教学校就读20人，澜沧特教学校就读5人。五是开展了残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，已完成录入工作。五是认真开展节日慰问活动。春节期间，共看望慰问贫困残疾人家庭160户，慰问资金为5.6万元。第二十七次“全国助残日”期间，共慰问贫困残疾人100户,投入慰问资金2万元。

三、认真做好信访与维权工作

一年来，共接待残疾人来信来访108件108人，回复率为100%，未发生越级上访事件。投入信访资金19.18万元，其中：康复类19件19人，补助金额2.9万元；教育类救助5件5人，补助金额0.95万元；扶贫类77件77人，其中：现金补助金额2.40万元；石棉瓦1890片，补助金额3.21万元；水泥192吨，补助金额9.21万元；其它类救助7件7人，补助金额0.52万元；春节发放大米2吨，食用油30瓶，发放床被30床。

四、其他各项工作有序开展

一是宣传报道有序推进。认真做好3月3日“爱耳日”，5月18日“全国助残日”，6月6日“爱眼日”等残疾人节庆日宣传活动。截至目前，县电视台报道3次，编辑残联简报6期，有效的宣传报道了残疾人工作开展情况。二是《中华人民共和国残疾人证》办理工作规范有序。一年来，我县共办理《中华人民共和国残疾人证》290本。

二、党务工作扎实开展

一是按照县委机关工委和县政府机关总支的要求，县残联党支部认真做好党费收缴、“两学一做”学习教育等各项日常工作事务；二是认真组织开展建党96周年庆祝活动。6月29日，县残联党员干部到扶贫挂钩点芒信镇岔河村开展了植树造林活动。活动当天，开展了“学《中国共产党章程》、温誓词”和讲“党课”活动。县残联党员干部到开展了“学《中国共产党章程》、温誓词”和讲“党课”活动，支部全体党员一起学习了《中国共产党章程》并重温了入党誓词。同时，县残联理事长还为党员们讲授了党课。同时，县残联党支部对支部退休的老党员进行了慰问，表彰了一名优秀共产党员。

三、挂钩扶贫点工作深入推进

一年来，县残联干部职工深入到岔河村扶贫挂钩点开展民情调查32人次，并掌握联系户群众基本情况。为责任区群众办好事实事4件，投入资金2000元，受益群众为78人。投入扶贫工作经费1万元。春节期间，对责任区的21户贫困户进行了慰问，为他们送去了价值3000余元的大米、油和被子。“六.一”儿童节期间到挂钩扶贫点慰问了10名困难儿童，为他们送去了价值5000元的学习用品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.孟连县残疾人联合会1个

2.孟连县残疾人综合服务中心1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会 部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人 （含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。原因为车辆交付公务用车平台使用，未办理相关手续。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会 部门2017年度收入合计4,202,798.57元。其中：财政拨款收入 3,913,185.12元，占总收入的93.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入289,613.45元，占总收入的6.89%。与上年3,429,841.13元对比增加772，957.44元，增长率22.54%,主要原因是人员工资福利，绿色经费考核奖，社会保险，项目资金增加等。其中：上年财政拨款收入 3，297，672.13元，比上年增加615，512.99元，增长率18.67%，上年其他收入132，169.00元，比上年增加157，444.45元，增长率119.12%，财政拨款收入比上年增加主要原因是人员工资福利支出，社会保险，项目资金增加等；其他收入增加主要原因是上级拨入资金，社会保险个人部分代扣增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会 部门2017年度支出合计4,202,798.57元。其中：基本支出2,220,737.46元，占总支出的52.84%；项目支出 1,982,061.11元，占总支出的47.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年3，429，841.13元对比，增加了772957.44元，增长率22.54%，主要原因是人员工资和社会保险费，残疾人事业项目支出增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,220,737.46元。与上年1，833，584.23元对比，增加了38，715.23元主要原因是人员支出标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.94%。其中人均工资94，667.18元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,982,061.11元。与上年对比1，596，256.90元，增加了385，804.21元。主要原因财政拨入项目经费增加，用于残疾人康复，扶贫，就业，信访等项目资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,508,891.92元,占本年支出合计的83.49%。与上年2，839，418.13对比增加了669，473.79元，增长率23.58%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、差旅费、接待费、劳务费、培训费、会议费等日常公用经费支出。财政拨入项目经费增加，以及用于残疾人康复，扶贫，就业，信访等项目资金支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于县级残疾人换届经费及自治县津贴支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,231,285.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于人员工资，绿色奖，社会保险缴纳，日常经费等，以及用于残疾人康复，扶贫，就业，信访等项目资金支出

9.医疗卫生与计划生育（类）支出129,710.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于医疗保险，公务员医疗，工伤保险，生育保险，失业保险缴纳等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94,796.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33，934.00元，支出决算为 39,794.00元，完成预算的117.27%其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为39,794.00元，完成预算的117.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年各级残联系统业务增加，人员来往频繁，接待35批次，接待480人费用相应增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14140.20元，下降26.22%。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；公务接待费支出决算增加5859.80，增长17.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车改革，公车进入大平台管理,，无费用，公务接待费增加是2017年各级残联系统业务增加，人员来往频繁，接待35批次，接待480人费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出39,794.00元，占100.00%。具体情况如 下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是公务车改革，公车进入大平台管理,，无费用

3.公务接待费支出39,794.00元。其中：

国内接待费支 出39,794.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人康复，扶贫，就业，信访等项目检查工作，人员来往频繁，接待35批次，接待480人费用相应增加。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少100%，减少原因是2016年报表是填在参公管理事业单位，2017年财政把我单位性质调整为财政补助事业单位， 所以2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截 至2017年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县残疾人联合会部门资产总额548,528.00元，其中，流动资产 79,400.00元，固定资产469,128.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加16，300.00元，其中固定资产增加16，300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额16,300.00元，其中：政府采购货物支出16,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.经济性分析：一是成本控制情况，2017年孟连县残疾人联合会整体支出按照《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等规定，对于基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品和服务支出按照下达的预算执行，实现“统分结合、统一管理”的管理体制，经费支出做到精打细算、勤俭节约、注重绩效。二是成本节约情况，2017年度各项目在支出时，本着履行节约意识，确保财政资金使用最大化，发挥最大优绩效。

2.效率性分析：一是实施进度，2017年孟连县残疾人联合会按照年初既定的各项目标任务，按序时进度要求扎实推进，取得积极成效，为全县经济社会发展营造了良好氛围。同时，预算执行进度严格按照要求执行。二是完成质量，在2017年工作中按质按量完成了各项工作。

3.履职效益：2017年，在县委的领导和市残联的有力指导下，组织残疾人团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，尽力开展残疾人实用技术培训、实施残疾人无障碍改造等项目，努力提高残疾人的劳动技能，为残疾人生活提供必要的保障。

（五）其他重要事项情况说明

政府采购执行情况，2017年一般公共预算采购计划金额16,300.00元，2017年部门决算政府采购支出总额16,300.00元，主要用于购买打印机，已经计入固定资产，无工程及服务类采购。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53082701076201111