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中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2017年度部门决算公开报告  

第一部分 中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室概况
  一、主要职能  

  二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释  

第一部分中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室概况  

    一、主要职能
  （一）主要职能  

  《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。  

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。  

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。  

 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以群众来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工及人民群众关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见建议。  

  （二）2017年度重点工作任务介绍  

  重点工作主要体现在六个方面：一是参政议政有成果。成功召开县政协十四届一次会议，顺利完成换届工作。会议期间，委员们对事关全县经济建设和社会发展的重大问题，积极开展协商议政，提出了许多很有价值的意见和建议。积极配合省市政协调研组，先后完成民族文化传承、林产业发展、脱贫攻坚、边合区建设、沿边群众生产生活、民族团结示范区建设等6个课题在孟连的调研任务。组织委员调研全县民族歌舞文化发展、勐白片区特色旅游休闲度假产业发展、农民专业合作社、城乡人居环境提升等工作开展情况，形成调研报告4份。二是专题协商有质量。先后组织召开常委会会议4次，传达学习了各级会议、各类文件精神，审议通过了2017年常委会工作重点、各类调研视察报告，听取全县党风廉政建设情况通报、经济运行情况通报，采取常委会专题协商形式，成功举办孟连县精准扶贫精准脱贫工作、口岸经济发展专题协商座谈会。三是民主监督有力度。县政协十四届一次会议以来共收到提案105件，经审查立案98件，立案率为93.33%。经审核，确定重点提案6件，由县政协主席、副主席、秘书长分别领衔督办，各委室对口督办。创新开展对县教育局、县水务局等承办提案较多单位的提案办理情况专项民主评议，有效提升了提案工作的质量和水平。组织委员对全县农村环境整治、村级卫生室建设等工作开展重点视察，形成视察报告2份。创新监督机制，会同县人大常委会开展文明卫生城市创建工作的联合视察、政府债务管理与风险防控工作的联合调研，全面督察督导“河长制”推行工作，人民政协位置超脱的优势得到充分体现。四是关注民生有实效。把服务改善民生作为政协履职的重要方面，支持委员发挥优势，深入体察民情、了解民意，帮助出点子、解难题。按照中央、省市县关于精准扶贫的统一部署和要求，深入开展“挂包帮”“转走访”工作，帮助挂包贫困乡镇、贫困村协调项目和资金30多万元。五是交流联谊有拓展。坚持大团结、大联合，注重拓展具有政协特色的工作领域，借助政协系统资源平台，加强与其他地区政协的联系、联谊，开展与临沧市云县，西双版纳州勐海县，思茅区、墨江县、宁洱县、景东县、景谷县、镇沅县政协的交流联谊，组织农村委员赴昆明市呈贡县、禄劝县考察学习脱贫攻坚工作，开展与缅甸佤邦政协的民间交流。注重密切与社会各界人士、“三胞”及亲属的联系，对外联谊的广度和深度持续拓展。六是自身建设有加强。按照中央和省市县部署，扎实开展“两学一做”学习教育，加强学习型、和谐型、干事型、廉洁型“四型政协”建设，政协委员和政协干部政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力不断提高。  

   二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成  

  纳入中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。即为：中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室。  

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制 3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

  中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室 部门2017年度收入合计8,240,234.36元。其中：财政拨款收入 7,741,633.39元，占总收入的93.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入498,600.97元，占总收入的6.05%。与上年对比收入增加743531.21元(2016年收入为7496703.15元)，主要原因分析是2017年调增工资及因调增工资增加“五险一金”的缴  

纳等。
  二、支出决算情况说明  

  中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室 部门2017年度支出合计8,240,234.36元。其中：基本支出6,189,006.31元，占总支出的75.11%；项目支出 2,051,228.05元，占总支出的24.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加支出743531.21元(2016年支出为7496703.15元)，主要原因分析是2017年调增工资及因调增工资增加“五险一金”的缴纳等。  

  （一）基本支出情况  

  2017年度用于保障中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室机关正常运转的日常支出6,189,006.31元。与上年对比减少46713.57元（2016年基本支出为6235719.88元，主要原因是2017年在职人员退休1人导致工资福利支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出3.64%。
  （二）项目支出情况  

  2017年度用于保障中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,051,228.05元。与上年对比增加790244.78元（2016年1260983.27元）,主要原因分析2017年新增加政协委员履职补助，政协常委履职补助，县级追加工作经费及市政协补助工作经费等。具体项目开支为：  

 1.2010201行政运行项目支出917000元，其中：孟财预﹝2017﹞1号运转经费300000元、政协委员履职补助经费75000元、政协常委组成人员履职补助经费200000元、全市十县（区）主席联席会议经费30000元，政协委员活动费312000元；  

 2.2010204政协会议项目支出为孟财预追﹝2017﹞39号政协会议费242230.84元;  

3.2010299其他政协事务支出150000元，其中：孟财预专﹝2017﹞53号政协加强机关建设经费100000元; 孟财预﹝2017﹞1号爱德项目配套经费50000元；  

4.2013699其他共产党事务支出孟财预追﹝2017﹞128号为党组织活动经费1950元；  

5.2019999其他一般公共服务支出为孟财预﹝2017﹞4号为民办实事经费300000元；  

6.2210203住房保障支出为孟财预﹝2017﹞87号购房补贴27138.04元；  

7.2299901其他支出412909.17元，其中：孟财预﹝2016﹞59号政协委员换届经费259909.17元、孟财预﹝2017﹞70号政协委员履职补助经费3000元、孟财预追﹝2017﹞112号追加工作经费150000元。  

开展工作情况为：一是参政议政有成果；二是专题协商有质量；三是民主监督有力度；四是关注民生有实效；五是交流联谊有拓展；六是自身建设有加强。按时按质完成政协年初所制定的工作目标。   

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,741,633.39元,占本年支出合计的93.95%。与上年对比增加1210217.51元（2016年6531415.88元）,主要原因分析2017年按照政策调整工资增加人员经费支出及因调资增加“五险一金”缴纳费用增加基本支出；2017年增加项目资金支出等。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出6,302,324.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出及商品和服务支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于…（相关支出情况）；  

  8.社会保障和就业（类）支出608,032.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于发放退休人员生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，抚恤费，财政对其他社会保障基金补助；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出396,466.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位  

医疗补助，公务员医疗补助缴纳；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  19.住房保障（类）支出434,809.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工住房公积金缴纳及购房补贴支出；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

  中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335900元，支出决算为 256,084.00元，完成预算的76.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为141,116.45元，完成预算的112.81 %；公务接待费支出决算为114,967.55元，完成预算的122.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：列支在其他支出2299901的“三公”经费（其中：车辆运行维护费79929.91元，接待费26265.21元）未取入，支出决算数的取数不完整,只是取了256084元，实际支出数为362279.12元，相差106195.12元，实际为超额完成预算，但是在此没有完全反应本单位“三公”经费支出。  

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少89009.9元，下降0.2%；公务用车购置及运行费支出决算减少27767.33元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少21542.57元，下降0.29%。因公出国（境）费支出决算减少39700元，下降1%,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因厉行  

节约结果。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 141,116.45元，占55.11%；公务接待费支出114,967.55元，占44.89%。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出141,116.45元。其中：  

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

  公务用车运行维护支出141,116.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政协政治协商、民主监督，参政议政工作职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

  3.公务接待费支出114,967.55元。其中：  

  国内接待费支出114,967.55元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口相关单位人员发生的接待支出。  

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

  五、其他重要事项及相关口径情况说明  

  （一）机关运行经费支出情况  

  中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室部门2017年机关运行经费支出225,000.00元，与上年对比下降1216332.88元（2016年1441332.88元）,主要原因分析：列支时，2017年列入项目支出的比重大，在基本支出里面列支的机关运行经费少。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费，办公费，差旅费，水电费等支出。  

  （二）国有资产占用情况  

  截 至2017年12月31日，中国人民政治协商会议孟连县委员会办公室部门资产总额1,810,460.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产1,810,460.00元,（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元,无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226520元，其中固定资产减 少2265200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值245000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；购买办公设备打印机两台增加固定资产3280元，购买计算机3台增加固定资产15200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

 单位：元  

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  

    2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额32,080.00元，其中：政府采购货物支出32,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

(四)绩效自评信息情况  

1.资金管理情况  

项目资金的使用按财政要求从严管理，严把报账审核关，并均按专款特定用途列支专款，确保专款专用。  

2．资产管理情况  

2017年我单位全部资产已录入到行政事业资产动态管理系统，编报了2017年行政事业单位资产报表。我单位的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产的处置统一按财政局资产资源股规定的程序进行处置。  

3．单位整体支出绩效情况  

2017年，在县委的领导下，县政协领导班子团结带领全县政协委员和机关工作人员，充分发挥领导班子的领导核心作用，按照年初确定的目标，求真务实，开拓创新，为全县经济社会发展做出了应有贡献。  

（1）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并用之武装头脑、指导实践，推动工作。  

（2）深入开展主题教育实践活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。  

（3）以组织建设为抓手，提高科学履职水平。一是加强政协党组织建设。二是优化委员服务管理。组织政协委员开展相关活动。三是注重发挥专委会和界别作用。  

（4）履职尽责，推进政协工作创新发展。  

（5）加强协作，努力提升自身形象。  

（五）其他重要事项情况说明  

2017年，购买办公打印机两台，增加固定资产3280元，购买计算机3台，增加固定资产15200元。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

2.本年支出：单位本年度全部支出。  

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53082700713101111