监督索引号53082700728701000    

孟连傣族拉祜族佤族自治县委老干部局  

2017年度部门决算公开报告  

第一部分  中国共产党孟连县委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释  

第一部分  中国共产党孟连县委员会老干部局概况  

  一、主要职能
  （一）主要职能  

主要职能：贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县老干部宏观管理，指导、协调、督促、检查全县老干部工作的贯彻落实。执行、贯彻、协调和落实国家对退下来的老干部的学习、生活、医疗保健、发挥作用、文化娱乐、丧葬优抚等政治、生活待遇做出的一系列政策规定，以及老干部事业的建设和发展，老干部工作部门和队伍建设等诸多方面的总和。  

 （二）2017年度重点工作任务介绍  

一、以深入开展离退休干部为“党的事业增添正能量”活动为载体，营造喜迎党的十九大正能量氛围  

1.深化“为党的事业增添正能量”的长效机制  

认真贯彻《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（中办发〔2016〕3号）和（云办发〔2016〕39号）文件精神，引导全县离退休干部积极为党的事业增添正能量。  

一是认真开展“畅谈党的十八大以来的变化、展望十九大胜利召开”活动，点赞党的事业。制定活动方案、精心安排活动内容，引导广大离退休干部切实把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委的决策部署上来，为党的十九大召开营造良好氛围。今年以来，县委老干部局开展建言党的十九大专题座谈会2次，发放 “建言十九大”征求意见稿1次，开展“迎十九大”征文活动1次，开展喜迎党的十九大老干部走基层调研1次。掀起了离退休干部关心、关注党和国家大事、喜迎十九大的热潮。  

二是深入开展“七个一”正能量主题活动。开展正能量专题文艺汇演。普洱市老年大学与我县老年大学、全县各单位离退休老同志共计400余人欢聚一堂，用优美的歌声和欢快的舞蹈共庆全国两会胜利召开，用实际行动为祖国发展点赞。举办 “为党的事业增添正能量”专题报告会。宣讲了孟连民族团结先进典型离休干部刀正昌、传承发扬民族文化先进典型县文化馆退休干部周汉东、关心下一代成长的先进典型退休干部王凤云、德艺双馨的典型退休教师顾丽华等先进事迹，全县各行各业老干部共计250余人宣讲报告会。举办老干部读书班。开展“全面学习《中国共产党党内监督条例》”专题培训班，全县副处以上老干部、县老年大学学员共计80余人参加了培训班。召开正能量座谈会。全县老干党支部书记、部分目标考核单位负责人共计32人参加了座谈会。老党员们高度赞赏中央在反腐工作、农村工作、作风建设上所取得成绩，对党的领导充满信心。组织老干部参观农业科技及国家在边疆重点项目建设。组织带领老干部到娜允镇芒街光伏农业生态园参观学习现代农业科技运用情况。组织副处级以上老干部实地参观澜沧景迈机场建设。开展入户访谈。全县各部门开展入户走访580人次，全县832名老干部，住县外280余人，住乡（镇）的221人，通过集中排查因病及居住情况的不能到单位参加集中学习老干部115人（其中，住普洱的老干部参加孟连驻普洱老干部联络组学习活动，住昆明的老干部参加孟连住昆明老干部联络组学习活动）。全县21个老干部党支部老党员参学率达95%。因病、因事不能长期坚持学习占5%。发放正能量宣传册。共发放普洱市离退休干部正能量宣传册及省委老干部局对全省离退休干部参加正能量活动倡议书宣传册1200余份。  

 2.落实全面从严治党，深化离退休干部思想政治教育及党组织建设  

一是加强离退休干部党组织设置。全县共建立老干党支部24个，县委老干部局设立党总支1个，老干部党总支定期对各个单位离退休干部党支部进行业务指导。  

二是积极创建老干示范党支部，着力加强党的建设。县委老干部局党总支设立了机关党支部、离退休老干党支部、孟连驻普洱离退休老干党支部，选派经验丰富、作风过硬的老党员担任支委，组织开展学习及活动，不断增强离退休干部党组织的凝聚力。组织党员学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，引导老党员量力而行发挥作用，切实加强老干党组织建设和思想政治建设，促进“两学一做”学习教育常态化制度化。年内组织开展学习教育活动15次，参加620人次；全县各老干党支部走访慰问了生病、困难老党员72人，表彰了优秀党员48人。2007年至今，孟连县老干部局党组织连续十年被评为“普洱市基层党建工作示范点”。2008年至今被市委、市政府评为“市级文明单位”称号。  

三是落实经费保障。按照《孟连县加强离退休干部基层党组织和思想政治建设实施意见的通知》（孟办发〔2015〕50号文件），明确了组织设置及经费保障，保障了全县24个离退休干部党支部每年2000元活动经费及老干党支部书记每年500元经费补助。  

二、以抓细“服务”为保障，推进老干部服务管理  

一是落实老干部政治待遇。认真开展老干部政治理论学习。今年以来组织开展老干部政治理论学习12次，参会人员520人次。落实老干部情况通报制度。今年来，召开情况通报会（座谈会形式）4次，参加老干部580人次。落实走访慰问制度。春节、敬老节等重要节假日期间，县委、县政府领导，县委老干部局领导分别到离退休干部、生病住院老干部、困难老干部及离休干部遗孀家中走访慰问共计615余人次，发放慰问金共计22万余元。落实老干部参加重要会议。今年来，共有28名副处以上实职离退休干部分别参加了县委全会、县人代会、政协会等，充分体现了政治上对老同志的尊重。  

二是落实老干部生活待遇。认真落实离休干部遗属生活补助费（云组通〔2016〕99号）文件及离休干部公务费、特需费（云组通〔2016〕97号）文件，发放离休干部公务费、特需费。落实离休干部医疗待遇信访件5件；落实帮扶特困离退休干部49名，发放特困慰问金5万余元；走访慰问去世老干部家属11名，发放慰问金7100元；每周一到医院看望住院老干部，看望住院老干部 63名，发放慰问品 7000余元。在走访中“零距离”听取意见建设，真心真情解老之难、助老之困，全力帮助他们解决生活中的实际困难。  

三、 以抓好文化养老为亮点，建设老干部“精神乐园”  

一是各项活动开展有声有色，老年人精神文化事业蓬勃发展。县老干部活动中心全年免费向离退休干部、社会中老年人开放麻将、扑克、象棋、乒乓球、气排球、健身、阅览等活动设施场地，丰富我县老年人精神文化生活。我们还依托活动中心整合资源，与娜允镇卫生院、老年人体育协会、老年诗词书画协会、禁毒防艾办联合开展了夕阳红健康行保健活动、2017年全县敬老节趣味运动会、迎十九大征文活动、禁毒防艾知识讲座等，各项活动亮点纷呈。截至10月30日到县老干部活动中心参加各项文体活动老年人达5万余人次。  

二是因地制宜创边疆特色老年大学。我县老年大学有专职管理人员1名，聘请专业教师4名。自2006年12月成立来，共开办了六届老年大学。第六届老年大学招生140人，开设音乐、舞蹈、柔力球、器乐、医药保健、太极拳剑、计算机操作、政治理论等课程。年内完成教学322个课时，开展了文明卫生、禁毒防艾、家庭医生签约、爱国主义教育等社会课堂。老年大学的成立和健康有序发展消除了我县老年教育空白，使我县老年人精神文明建设上了一个台阶。  

三是老年文化教育服务社会。在开展文化教育的基础上，我们用社会实践引导老年学员服务社会、服务民生。年内组织老年大学演出队参加县委县政府组织的“为民服务文化下乡”、“讲述道德故事巡演”、“七夕我们的节日”、“弘扬延安精神文艺演出” 等演出共5场，服务群众4千余人次。为老年人“老有所学、老有所乐、老有所为”提供了良好的平台，使老年人在老年大学校园里，知识得到了增长，身体得到了锻炼，身心得到了愉悦。  

四是志愿服务提升教育内涵。积极引导老年学员加入社会志愿服务活动。在老年大学内组织成立“孟连县老同志争创全国文明城市志愿服务队” “老干部‘四就近’云岭敬老志愿联络组”，为老年人提供志愿服务社会的平台。老年大学有志愿服务老同志50余人，这些老同志在全县的环境卫生义务监督、社区服务中积极发挥志愿服务作用。老同志志愿服务者老年大学教师周汉东带领老干部文艺骨干在我县宣抚古乐传承中积极发挥作用。宣抚古乐已成为孟连县民族文化旅游的品牌，据不完全统计，2017年周汉东同志带领宣抚古乐演出队表演25场，接待了游客1.1万人次。老同志志愿服务者县老年大学班干部王凤云致力于青少年健康成长，积极献身青少年公益事业。  

四、 以“两学一做”常态化、制度化教育为抓手，提升部门形象  

 1、突出思想政治建设。组织干部职工深入学习贯彻党的十八届六中全会、十九大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是对老干部工作的重要指示精神。组织引导老干部工作者自觉向全国、全省老干部工作先进典型学习，2017年2月我县老干部工作者，县委老干部局职工万艳红同志荣获全省老干部工作先进个人，县委老干部局获得了2016年全市老干部工作目标考核优秀单位称号，我们号召各部门老干部工作者学习万艳红同志的先进事迹，切实提高理论素养和业务能力。  

2、以抓促老干部工作宣传为导向，营造老干部工作良好氛围  

关注中央、省、市老干部门和领导的决策部署，注重挖掘离退休干部发挥作用等信息宣传素材，主动向外界宣传好孟连县老干部工作的新亮点。从多角度捕捉信息，多渠道投稿，宣传好党的老干部工作方针政策和孟连的良好形象。截至10月底，共有26篇（条）新闻或信息分别被《云南老年报》、《云南老干部工作网》、《普洱市老干部工作网》、《孟连网》、《孟连电视台》等采用。敬老节期间我局与县电视台共同制作老同志服务社会、发挥正能量专题新闻报道，社会反响良好。  

 3、深学、实做、真改，强化机关内部建设。以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，抓班子强队伍，抓学习强思想、抓阵地强基础，抓制度强实效。把“两学一做”与“党支部主题党日”相结合推动“三好”服务。服务好老干部、服务好社区居民、服务好挂钩点群众，赢得人民群众的信任，接受人民群众的监督，做合格的共产党人，年内开展了老干部“四就近”家庭医生签约活动。社区所在的镇卫生院与社区老干部签约，提供家庭医生上门服务，进一步拓展了老干部“四就近”工作的内涵。局党总支带领党员到离休干部、生病住院老干部、困难老干部及离休干部遗孀家中走访慰问共计560余人次，组织在职党员深入扶贫点6次54人次，全面掌握贫困农户致贫原因，提出产业发展建议5条，基础设施建设意见7条，把“两学一做”学习成果转化为服务群众的实际行动，推动“两学一做”做的常态化、制度化。  

4、切实做好扶贫攻坚工作。扶贫工作用心、用情、用力，作为扶贫责任单位，我局克服困难，抽调1名同志驻村担任第一书记、工作队长，选派3名专职扶贫工作人员全力投入到扶贫攻坚工作中，坚决完成扶贫工作任务。  

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入中国共产党孟连县委员会老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
  1.行政单位：中国共产党孟连县委员会老干部局
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产党孟连县委员会老干部局 部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制 1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人 （含参公管理事业人员2人）。
  离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明
 中国共产党孟连县委员会老干部局 部门2017年度收入合计3,243,810.03元。其中：财政拨款收入 2,912,288.99元，占总收入的89.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入331,521.04元，占总收入的10.22%。与上年对比收入合计2728020.60元，增加515789.43元，主要原因有以下几点：一是2017年工资调整，五险一金增加，绿色考核奖增加;二是本年度将归口管理的行政单位离退休补助纳入决算，财政补助收入增多，导致本年度收入较大。
  二、支出决算情况说明
  中国共产党孟连县委员会老干部局 部门2017年度支出合计3,243,810.03元。其中：基本支出3,028,910.03元，占总支出的93.38%；项目支出 214,900.00元，占总支出的6.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出总额2728020.60元相比增加515789.43元,主要原因是2017年工资调整，五险一金增加，绿色考核奖增加及本年度将归口管理的行政单位离退休财政补助支出增多，导致本年度支出相比上年度较大。
（一）基本支出情况
  2017年度用于保障中国共产党孟连县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,028,910.03元。与上年对比基本支出2543620.60元增加了485289.43元。主要原因：本年度将归口管理的行政单位离退休补助纳入决算，导致本年度支出较大。二是孟财预追〔2017〕134号绿色经济考核奖和2017年增资，本年工资福利支出比上年增加，提高了职工基本工资，津贴补贴，社会保障缴费，新增机关事业单位养老保险金，对个人和家庭的补助也增加，提高了职工住房公积金缴存基数和比例，所以本年支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.76%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.24%。  

  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障中国共产党孟连县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214,900.00元。与上年对比184400元增加30500元，增减率16.54%。主要原因是2017年退休人员相比上年有所增加，春节慰问费发放比例也随之增加并新增的二项项目支出，分别是乡镇离退休干部党员培训经费及机关党组织活动经费。对比对比如图表所示：  

项目支出对比  

                                     单位：元  

具体项目开支及开展工作情况：  

 
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党孟连县委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,912,288.99元,占本年支出合计的89.78%。与上年对比增减变动情况：本年度比2016年一般公共预算财政拨款2528857.12元增加383431.87元。主要原因：一是本年度将归口管理的行政单位离退休补助纳入决算，导致本年度支出较大。二是孟财预追〔2017〕134号绿色经济考核奖和2017年增资，本年工资福利支出比上年增加，提高了职工基本工资，津贴补贴，社会保障缴费，新增机关事业单位养老保险金，对个人和家庭的补助也增加，提高了职工住房公积金缴存基数和比例，所以本年支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.76%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.24%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出2,215,212.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%。主要用于本年度将归口管理的行政单位离退休补助，孟财预追〔2017〕134号绿色经济考核奖和2017年增资，本年工资福利支出，职工基本工资部分，津贴补贴，社会保障缴费，新增机关事业单位养老保险金，对个人和家庭的补助增加，职工住房公积金缴存基数和比例。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.76%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.24%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出404,083.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于2080101死亡抚恤，2082701财政对失业保险基金的补助，2080101归口管理的行政单位离退休，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080599其他行政事业单位离退支出，2082702财政对工伤保险基金的补助，2082703款财政对生育保险基金的补助；    

9.医疗卫生与计划生育（类）支出132,727.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于2130504农村基础设施建设；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出140,265.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产党孟连县委员会老干部局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67000.00元，支出决算为 83,643.27元，完成超预算的24.84%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,667.27元，完成超预算的133.34%；公务接待费支出决算为50,976.00元，完成预算的-3.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因如下：本年度公务接待费支出50976元、本年度预算53000元，同比减少2024元，接待人次1019人次，比上年度53445元减少2469元，981人次。减少原因是: 老干部局适当缩减开支，减少公务接待次数，今年多开展下乡活动，化被动为主动，加强与其他单位的交流沟通，所以公务接待费支出减少。本年度公务用车购置及运行维护费支出32667.27元，本年度公务用车购置及运行维护费预算14000元，同比超今年预算18667.27元，比上年度14135.3元增加18531.97元。增加的原因是：主要原因是在用于走访看望慰问省内外各县市异地安置和乡镇定居的离退休干部，参加市级老干部工作会、乡镇老干业务指导、接送因急、重病需住院、转院就医的离退休干部等业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的基础上今年脱贫攻坚工作任务重，下乡多，小车经费支出增加明显。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16062.97元，增长23.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18531.97元，增长131.10%；公务接待费支出决算减少2469元，下降4.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因如下：减少原因是: 老干部局适当缩减开支，减少公务接待次数，今年多开展下乡活动，化被动为主动，加强与其他单位的交流沟通，所以公务接待费支出减少。增加的原因是：主要原因是在用于走访看望慰问省内外各县市异地安置和乡镇定居的离退休干部，参加市级老干部工作会、乡镇老干业务指导、接送因急、重病需住院、转院就医的离退休干部等业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的基础上今年脱贫攻坚工作任务重，下乡多，小车经费支出增加明显。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 32,667.27元，占39.06%；公务接待费支 出50,976.00元，占60.94%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2、公务用车购置及运行维护费支出32,667.27元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出32,667.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访看望慰问省内外各县市异地安置和乡镇定居的离退休干部，参加市级老干部工作会、乡镇老干业务指导、接送因急、重病需住院、转院就医的离退休干部等业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的基础上今年脱贫攻坚工作任务重，下乡多，小车经费支出增加明显。
  3.公务接待费支出50,976.00元。其中：国内接待费支出50,976.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,019人（其中：外事接 待人次0人）。接待人次1019人次，主要用于接待省市级老干部局、各县老干部局、离退休干部、组织老干部开展活动及老年人书画诗词协会开展活动等产生的接待支出。  

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  中国共产党孟连县委员会老干部局部门2017年机关运行经费支出398,196.18元，与上年481703.71元对比减少了83507.53元,减少17.34%。主要原因是严格控制各项经费支出，厉行节约，充分发挥经费使用效率。部门机关运行经费主要用于保障中共孟连县委老干部局机构正常运转的支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，中国共产党孟连县委员会老干部局部门资产总额3,108,052.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产3,108,052.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24825.00元，其中固定资产增加24825.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值30340.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

 单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额55,165.00元，其中：政府采购货物支出55,165.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额55165.00元，占政府采购支出总额的100%。  

(四) 绩效自评信息情况  

中国共产党孟连县委员会老干部局严格执行内控制度，设置会计、出纳岗位，配备具有会计专业资格的专职财务人员，持证上岗，确保财政资金的安全使用。决算编制工作严格按照2017年度部门财务收支的实际情况，按照“全面、准确、真实、完整”的要求反映财政资金的收入、支出和结余情况。  

1.经济性分析：一是成本控制情况，2017年孟连县社会保险局整体支出按照《孟连县财务局关于下达2017年度财政预算指标的通知》和《中华人民共和国会计法》的规定，对于基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员支付；对于商品和服务支出按照下达的预算执行，实现“统分结合、统一管理”的管理体制，经费支出做到精打细算、勤俭节约、注重绩效。二是成本节约情况，2017年度各项目在支出时，本着节约意识，确保财政资金使用最大化，发挥最优绩效。  

2.效率性分析：一是实施进度，按照年初既定的各项目标任务，按序时进度要求扎实推进，取得积极成效，为全县经济社会发展营造了良好氛围。同时，预算执行进度严格按照要求执行。二是完成质量，在2017年工作中按质按量完成了各项工作，未发现任何重大的工作失误。  

3.履职效益：2017年，在县委、县政府的领导和市局的有力指导下，在全体干部职工的团结协作下，较好的完成了各项老干部工作。  

（五）其他重要事项情况说明  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

2.本年支出：单位本年度全部支出。  

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53082700728701111