监督索引号53082700710101000    

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会  

常务委员会办公室部门2017年度  

部门决算公开报告  

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释  

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况  

 一、主要职能
  遵照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，县人大常委会的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意义；

（七）撤销乡级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和本级人民政府局长，主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院，人民检察院有关人员；

（十一）在本级人代会闭会期间，被选上一级人民代表大会出缺的代表和摆免个别代表；

（十二）决定授予地方的荣誉称号。
  二、2017年度重点工作任务介绍
  （一）聚焦改革发展新任务，着力增强监督工作实效。

加强对经济工作的监督、强化预算决算审查监督、听取审议专项工作报告、继续加大跟踪监督力度、依法行使重大事项决定权、认真规范做好人事任免工作。

（二）落实依法治国新要求，着力推进法治孟连建设

推进科学立法、民主立法、强化法律法规实施情况监督、大力开展宪法法律宣传教育。

（三）适应代表履职新需求，着力加强和改进代表工作

强化代表履职服务保障、密切与代表和群众联系、加大议案建议督办力度。

（四）贯彻全面从严治党新部署，着力提高人大工作水平

加强思想政治建设、加强纪律作风建设、加强组织制度建设、加强履职能力建设、加强和改进基层人大工作、加强人大宣传和理论研究。
  三、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设1个办公室，一个专委会，7个工作委员会。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制 3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年度收入合计10,324,563.87元。其中：财政拨款收入 9,013,931.73元，占总收入的87.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,310,632.14元，占总收入的12.69%。与上年对比增加1090938.11元，主要原因是人员工资等提高。
  二、支出决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年度支出合计10,324,563.87元。其中：基本支出7,027,768.73元，占总支出的68.07%；项目支出 3,296,795.14元，占总支出的31.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1090938.11元，主要原因是人员工资等提高。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关等机构运转的日常支出7,027,768.73元。与上年对比增加1462653.48元,主要原因是人员工资等提高。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.30%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.70%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,296,795.14元。与上年对比减少371715.37元,主要原因本年厉行节约，支出经费减少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,013,931.73元,占本年支出合计的87.31%。与上年对比增加876735.84元，主要原因是人员工资等提高。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出7,055,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于本单位公共服务支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出815,132.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于本单位在职职工各类保险，遗属补助等支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出462,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于本单位基本医疗保险、工伤险、生育险、公务员医疗补助支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出175,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出505,770.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000元，支出决算为 385,779.59元，完成预算的83%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为215,917.59元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为169,862.00元，完成预算的84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待数量、接待标准和规模，所以“三公”经费相应减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27029.1元，下降9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23365.1元，下降0.9%；公务接待费支出决算减少3664元，下降0.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待数量、使得公务接待费相应减严格执行中央八项规定精神，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，加强财务管理，厉行节约经费开支。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 215,917.59元，占55.97%；公务接待费支 出169,862.00元，占44.03%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出215,917.59元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出215,917.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出169,862.00元。其中：
  国内接待费支 出169,862.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次395人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出190,067.96元，与上年对比增加126546.27,主要原因机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于临时工工资及办公费等。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2,215,078.80元，其中，流动资产 0.00元，固定资产2,215,078.80元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少8300元，其中固定资产减 少8300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆1辆，账面原值209800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

 单位：元  

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额221,600.00元，其中：政府采购货物支出221,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

(四)绩效自评信息情况  

本单位无绩效自评信息情况公开。  

（五）其他重要事项情况说明  

1.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。政府采购支出：221,600.00元，采购类型：货物。采购资金为一般公共预算资金。

2.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生说明。

  年内资产减少：8300元，主要是固定资产减少。

3.其他需要说明的问题。

年内固定资产减少：8300元。  

  年末资产合计2,215,078.80元，固定资产2,215,078.80元。净资产合计2,215,078.80元。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释

（一）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（二）本年支出：单位本年度全部支出。  

（三）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（四）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53082700710101111