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孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心部门2017年度部门决算公开报告  

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释  

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县  

机关后勤服务中心概况  

  一、主要职能
  （一）主要职能
   主要职能：保障县级机关跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、重大活动、到公共交通无法保障的地区下乡、处理紧急公务或处置重大突发应急事件等的公务用车；负责上级领导到我县考察、调研，上级检查考评工作组到我县开展工作等的公务用车；负责县领导调研、检查、视察、巡查、慰问，县委、县政府重要专项督查等公务用车；负责除中央明确保留执法执勤车的部门（系统）外，承当行政执法任务的县级部门组织综合执法活动时的用车；负责县公务用车综合保障平台的运行及车辆管理司勤人员的聘用；完成县公务用车改革领导小组交办的其他工作。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  1、组建了孟连县公务用车综合保障平台。根据《中共孟连县委办公室 孟连县人民政府办公室关于印发<孟连县公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》（孟办通［2016］110号）精神，2016年9月1日租用孟连运输分公司位于孟连县城西路66号的3亩地组建了孟连县公务用车综合保障平台。  

2、成立了孟连县机关后勤服务中心。按照市委编办《关于统一成立县（区）机关后勤服务和公务用车管理机构的通知》（普编办［2016］68号）精神，2016年9月25日下发《中共孟连县委机构编制办公室关于成立县机关后勤服务中心的通知》（孟编办［2016］55号）设立了孟连县机关后勤服务中心，为孟连县政府办公室管理的公益一类事业单位，副科级，加挂“孟连县公务用车管理服务中心”牌子，核定孟连县机关后勤服务中心事业编制4名，其中：主任1名（副科级）工作人员3名。2016年10月配备了主任，并从勐马镇、景信乡、县委老干部局选调了3名工作人员。  

3、划拨了平台公务用车。2016年9月1日，从县属涉及部门中划拨32辆公务用车到公务用车综合保障平台统一管理使用，其中：平台基数留用25辆，统筹到平台留用的机要通信和应急用车1辆，统筹到平台使用执法执勤用车2辆，因党政主要领导选择领取公务交通补贴而交由平台管理的相对固定用车2辆。  

4、招聘了平台驾驶员。通过以购买社会服务方式，孟连县机关后勤服务中心于2016年12月向社会公开招聘15名驾驶员，于2017年1月1日正式上岗。  

5、积极抓好平台基础设施建设。孟连县公务用车综合保障平台成立以来，先后投入70万余元，建设了办公室3间、值班室1间，建盖了车辆大棚、硬化了场地，目前已全部投入使用。  

6、推进平台运行管理服务制度建设。经县政府常务会研究，下发了《孟连县公务用车综合保障平台管理办法（试行）》，从2017年1月起实施，明确了有偿使用平台车辆，实行预约用车及24小时值班制度，确保用车单位的用车。同时，进一步完善了驾驶员管理制度、财务制度、驾驶员请销假制度等，做到制度管人、制度管事。  

7、抓好平台车辆信息化管理。划拨到平台的32辆公务用车中，30辆公务用车已经安装了GPS定位系统，占平台车辆的93.75%；为实现执法执勤用车的统一管理，目前筹到平台使用执法执勤用车2辆正在与相关部门协商安装GPS定位系统事宜，占平台车辆的6.25%。  

8、推进车辆标识化管理。平台的32辆公务用车全部粘贴了“公务用车”标识和市纪律的监督电话0879-12388，其中：2车加贴“执法执勤”标识。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：  

1.孟连县机关后勤服务中心。  

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心 部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心 部门2017年度收入合计2,420,669.06元。其中：财政拨款收入 1,659,394.66元，占总收入的68.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入761,274.40元，占总收入的31.45%。本单位是新增单位，与上年无对比。  

  二、支出决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心 部门2017年度支出合计2,420,669.06元。其中：基本支出1,596,630.65元，占总支出的65.96%；项目支出 824,038.41元，占总支出的34.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。本单位是新增单位，与上年无对比。  

  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,596,630.65元。本单位是新增单位，与上年无对比。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 9.07%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 90.93%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824,038.41元。本单位是新增单位，与上年无对比。  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,659,394.66元,占本年支出合计的68.55%。本单位是新增单位，与上年无对比。  

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,636,247.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.61%。主要用于人员经费、日常公用经费、工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出898.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付在职人员失业保险、工伤保险、生育保险。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,503.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出14,745.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于支付在职人员住房公积金。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。本单位是新增单位，与2016年无对比。  

   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支 出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接 待人次0人）  

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心部门2017年机关运行经费支出1596630.65 元，本单位是新增单位，与上年无对比。  

  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县机关后勤服务中心部门资产总额21,750.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产21,750.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。本单位是新增单位，与上年无对比。  

国有资产占有使用情况表  

 单位：元  

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额21,750.00元，其中：政府采购货物支出21,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

(四)绩效自评信息情况  

（五）其他重要事项情况说明  

2017年度，部门政府采购支出总额21,750.00元，其中：购买笔记本电脑1台、台式电脑1台、碎纸机2台、激光一体机1台、激光打印机1台、针式打印机1台。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

2.本年支出：单位本年度全部支出。  

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53082700756201111