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孟连县文体广电旅游局部门  

2017年度部门决算公开报告  

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释  

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电  

旅游局概况  

  一、主要职能
  （一）主要职能
  参照政府批准的“三定”方案；2017年主要工作：一、认真学习贯彻落实中央办公厅、国务院办公文件，着力抓好《意见》的学习宣讲、政策调研工作。二、积极开展为党的事业增添正能量活动，组织和引导群众发挥积极作用。三、抓建设，公共设施不断夯实。四、重民生，公共文化服务能力有效提高五、强宣传，广播电视事业不断拓展。六、加强干队伍自身建设，提升业务能力，增强为人民服务责任感，培养务实作风；七、扎实做好挂包帮、转走访、推安居工作。  

2．机构情况  

纳入2017年部门预算编报的单位下设7个机构。有文化馆、图书馆、博物馆、民族文化工作队、文化综合执法大、业余少体校、广播电视、7个文化站。  

3．人员情况  

部门在职在编实有人数103人，其中：财政全供养103人；在编实有车辆1辆。编制数是根据孟政办发[2011]114号、县编委核定行政编制0名。2017年初单位实有人105人，其中：公务员13人、机关工勤人员2人，11月增加2个公务员。事业退休2人年末实有人数103人，其中在职人员103人(公务员13人、机关工勤人员2人，事业人员88)。  

（1）   局机关编制0人，实际15人。  

（2）   图书馆编制7人，实际11人。  

（3）   文化馆编制10人，实际11人。  

（4）   博物馆编制7人，实际8人。  

（5）   民族工作队编制12人，实际9人  

（6）   业余少体校编制6人，实际9人  

（7）   广播电视台编制42人，实际37人。  

（8）   执法大队编制3人，实际3人  

因工作需要实际超编16人。      

  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年，县文体广电旅游局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级和有关部门的关心支持下，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，团结带领全系统干部职工锐意进取、扎实工作，较好地完成了各项目标任务，全力推进我县文化、体育、广播、电视、旅游事业快速、协调、健康发展。现将我局2017年工作开展情况总结如下。  

（一）充分发挥职能职责作用，紧紧围绕党政中心开展重点工作。  

一是积极开展好脱贫攻坚工作。按照上级部门要求，我局派出10余名职工，深入扶贫挂钩点富岩镇英沟村13个村民小组535户1899人，完成建档立卡和动态管理工作；根据孟连县扶贫办关《于转发<普洱市扶贫开发领导小组办公室关于报送完成全年扶贫目标任务“百日行动”任务清单进展情况的通知>的通知》，对照我局脱贫攻坚“百日行动”工作任务清单，按要求于每周三上报广播电视覆盖率进度报表，每月5日上报自检自查报告，目前，我县贫困村广播电视覆盖率已达99%以上；按照县委办、县政府《关于开展孟连县县级领导和各挂包帮单位助力脱贫攻坚一周行动的通知》（孟办通〔2017〕121号）文件要求，我局于11月26日选派11名干部职工到富岩镇英沟村开展助力脱贫攻坚一周行动，全局共有挂钩帮扶对象286户，挂钩帮扶人83人，主要开展内容为：回访农户工作、核实相关数据及情况、填写个人帮扶计划及帮扶措施，通过开展工作确保按时按期按质完成脱贫攻坚各项任务。二是积极开展创文创城工作。按照县上下发的有关文件分工要求，我局认真制定实施方案对办公区域和所属辖区的小区、商铺、宾馆酒店、路面认真开展“创文”“创城”宣传、监督和清扫工作，对开展情况和存在问题做到每日一报。三是积极响应中央、省、市、县关于十九大安播工作。按照要求成立孟连县文体广电旅游局广播电视安全播出领导小组，积极组织召开相关会议，签订责任书，认真组织开展好演练工作，切实做好党的十九大安播各项工作。圆满完成了党的十九大报道工作，新闻共15篇，完成砥砺奋进5年报道4条，且在市台及电台、报社同步播出。四是积极做好孟连宣抚司署国家AAA旅游景区申报工作。由分管领导牵头组织，博物馆明确具体负责人，全力抓好申报的各项工作，严格按照上级部门要求完成相关材料汇编工作，申报材料现已上报市旅发委进行审批；11月13日市旅发委到孟连宣抚司署开展创建国家AAA级旅游景区评定工作，根据《旅游景区质量等级划分与评定》及《旅游景区质量等级管理办法》国家标准及相关细则，市旅发委专家对孟连宣抚司署服务质量与环境质量、景观质量、游客意见进行评分，并召开反馈会。五是积极配合开展“光彩文化扶贫孟连行”文艺演出筹备组工作。11月6至8日，组织开展了在古城社区的文化交流活动；在娜允广场的启动仪式暨文艺汇演；在贺哈小组的文化交流活动；在孟连宣抚司署的文化交流活动。六是积极抓好非物质文化遗产工作。抓好我县非物质文化遗产各项材料汇编、申报、审核、对接等工作，并按照要求上报上级部门审批。配合省文化厅全力做好11月5日至11月18日在我县举办的云南省2017年第二期非物质文化遗产田野调查业务骨干培训班。9个州市的非遗保护工作业务骨干专家100余人参加了培训及调查工作。此次田野调查培训以孟连县娜允镇傣族剪纸项目、芒信镇海东村芒旧新寨哈尼族阿卡传统文化生态保护区项目等开展培训，各项培训及调查工作最终取得了圆满成功。组织人员参加全省第十届歌舞乐展演。12月10日至16日组织文化馆职工、各乡镇文化站业务骨干到玉溪观摩云南省第十届民族民间歌舞乐展演，并组织民族文化工作队20名演员参加云南省第十届民族民间歌舞乐展演比赛，最终获得了铜奖。  

（二）充分发挥喉舌功能，努力为全县经济社会发展搞好服务。  

一是做好重点工作的宣传报道。为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围，紧紧围绕县“两会”安排布置的工作，对全县贯彻落实会议精神的计划、措施和目标作了重点报道，开办了安居工程、对话孟连、脱贫攻坚、创建文明城市工作等重点报道；对神鱼节、泼水节活动作了深入宣传报道；为迎接党的十九大胜利召开，制定了“喜迎党的十九大”系列宣传报道工作。截止今年12月31日，电视台共采编播发电视新闻143期，播发新闻1000条；开设了电视剧、广告等专栏，共播出电视剧5部，100集，播出商业广告2个，公益广告68个；中央电视台采用稿件4条，市级电视台播出新闻250条、广播电台各播出新闻近310条；圆满完成光彩扶贫孟连行、非物质文化遗产第二期田野调查培训、“走进天赐普洱讴歌绿色家园”等报道10条，且在市台及电台、报社同步播出。  

二是做好农村应急广播新建及维护工作。截止今年12月31日，共新建9套农村应急广播，全县农村应急广播设备累计安装64套，受益人数近万人；广播电视无线覆盖节目有效的覆盖了3镇11村50余组4万多人口。进一步完善了机房管理制度、仓库管理制度、卫生管理制度、值班制度等规章制度，有序井然地做好设备管理和运维工作，对全县4镇2乡应急广播设备进行抢修和维护，共出动人员47人次，车辆16辆次。三是做好村村通、户户通服务工作。不断完善村村通、户户通售后服务保障制度，多次组织人员深入我县最边远的山区开展服务工作，确保我县15465套的村村通、户户通设备的长期通，为党和人民政府的声音及时传入到千家万户提供了保障，截止今年11月30日，到6个乡镇进行户户通故障排除，完成故障排除78台，并组织做好2017年高清户户通建设前期准备工作。四是做好农村电影放映工作。继续深入推进农村电影“2131”、“文化惠民”等工程建设，做好电影放映的监管工作，确保边远山区农村群众观看电影需求。截止今年12月31日，共完成农村电影放映350场，涉及全县39个行政村，观影人员达3.5万余人。五是做好非法安装广播电视地面卫星接收用户设备治理工作。依法没收卫星电视广播地面接收天线4台，专用高频头31个，卫星直播系统综合接收解码器6台，废旧机顶盒48台；完成“非法安装广播电视地面卫星接收用户设备置换”132户，完成率为100%。打非工作取得了阶段性成果，党的宣传舆论阵地得到了及时捍卫，为党的十九大安全播出提供了有力保障。  

（三）充分发挥体育行政主管部门职能作用，不断加强以体育总会为龙头，以单项协会为主线，以基层网点为基础。  

一是成立各类体育协会。全县成立有体育总会、篮球协会、足球协会、中青年气排球协会、老年人气排球协会、老年人体育协会、陀螺协会、象棋协会、边地绿宝石骑行协会9个体育社团，6个乡镇均成立有老年人体育协会。进一步加强对各类协会的协调、引导、支持和管理，加强各类体育协会队伍建设，充分发挥群众组织和社会团体在开展群众性体育活动中的重要作用，广泛组织开展全民健身活动。目前，全县共有社会体育指导员346人（一级2人、二级38人、三级306人）。二是举办各类体育赛会。承办七彩云南全民健身运动会“中缅街杯”首届国际山地自行车大赛、七彩云南全民健身运动、“椿林杯”第六届龙舟大赛、“五四·钱柜杯”七人制青年足球赛；主办七彩云南全民健身运动会普洱市第六届千队气排球大赛总赛·孟连赛区比赛、全国第九个“全民健身日系列活动”暨“我要上全运动感云南健身运动”普洱赛区孟连分会场比赛、七彩云南”第二届大众篮球争霸赛暨孟连县第二届“篮协杯”篮球比赛、首届“足协杯”六人制周末足球比赛。三是组队参加各类体育赛会。组建我县青少年田径代表队参加普洱市第三届青少年运动会田径比赛，最终获以22金19银7铜、团体总分504分的优异成绩，勇夺金牌总数和团体总分两项冠军，并荣获体育道德风尚奖；组建我县足球代表队参加“我爱足球”2017年云南省足球大联赛业余足球联赛普洱赛区联赛比赛，最终获得第四名；组队参加在镇沅县举办的七彩云南全民健身运动会普洱市第六届千队气排球大赛总决赛，最终女子中年一队荣获第三名、男子青年队获第五名、女子青年队获第七名；带队参加“我爱足球”2017年云南省足球大联赛暨云南省业余联赛总决赛。四是组织开展以全民健身为主的各项体育健身活动。累计组织举办及指导市、县、乡镇级全民健身活动共7次，协助、指导各级单位、乡（镇）村、学校、体育协会开展各项体育健身活动16次，参与健身活动人数28650人次。五是抓好民族体育运动中心综合健身馆及附属工程建设。建设地点位于县民族体育运动中心大门两侧，占地总面积1919.58m²，建筑面积4578.36 m²，预计总投资1414.02万元,建设内容包括室内综合健身馆、室内门球场、室内乒乓球室、室内健身房、室内体操训练房及配套设施用房等，计划到2017年底完成建设并投入使用。  

（四）充分发挥品牌性旅游项目作用，全力推进我县旅游产业发展壮大  

一是稳步推进旅游推介工作。突出“游古镇、捉神鱼、逛金三角”三大品牌，深入实施“一二四五工程”。加大网上宣传和促销力度，调整充实人员新建孟连旅游微信公众号，不断丰富宣传内容；认真组织、协调和配合完成好“第十四届中国·孟连娜允神鱼节”和“十一”黄金周系列活动，圆满完成了普洱景迈机场通航仪式暨“绿三角”旅游推介会和县投资环境推介会；组织安排人员到昆明参加南博会，发放宣传材料1200余份；组织人员赴昆明做好2017年昆明旅游交易会的宣传推介工作，发放宣传材料2000余份；启动“一部手机游云南”旅游智慧化服务的前期准备工作。二是稳步推进旅游项目设施建设。从孟连宣抚司署创建国家AAA旅游景区入手加大景区内的基础设施建设，提升景点品质；积极协调配合娜允古镇文化旅游总体开发项目建设投入，做好“公主园”项目规划工作；完成“神鱼谷”概念性规划文本，规划工作进入深入设计阶段；加紧完成了旅游标识牌一期安装；争取项目资金，完成5座旅游厕所开工建设；围绕澜沧景迈机场建成、澜阿公路通车，就如何加快旅游基础设施建设，提高旅游接待水平、乡村旅游发展和人大代表进行调研和分析。四是稳步推进孟连宣抚司署国家AAA级旅游景区的创建。孟连宣抚司署国家AAA级旅游景区创建工作顺利开展，根据《旅游景区质量等级的划分与评定》标准（GB/T17775-2003）要求，在做自评的同时，进行了相关整改和完善；配合做好孟连宣抚司署国家AAA级旅游景区评定工作。五是积极争取旅游项目支持。力争启动芒掌灯盏，勐马芒朗、腊福大寨3个旅游度假区；按照《孟连县旅游产业转型升级三年行动计划》实施方案，计划在2017年年末完成3个旅游度假区的规划；与曼玺温泉酒店签订了投资协议；1个房车自驾车露营地；按照《普洱“绿三角”孟连原生态旅游区提升建设实施计划》，计划在2017年内启动建设1家精品酒店和1个房车自驾车露营地，目前已经完成选址和招商的前期工作。六是积极抓好文化旅游演艺品牌。娜允贺雅拉祜歌舞、芒弄勐梭傣族架子孔雀舞、勐马贺哈山神舞、芒海芒沙傣古文化演艺泼水节互动、勐阿芒朗宣抚礼仪乐舞传承基地5个民族文化旅游演艺产品正有序打造中，现已有一定的成效。七是继续保持旅游收入稳步增长。旅游经济指标继续保持了持续较快增长的势态，全县共接待海外游客3.66万人次，同比增长 11.93%；接待国内旅游人数288.58万人次，同比增长43.67%。实现旅游业总收入26.23亿元，同比增长 53.57 %。八是继续加强旅游景区排查力度。对景区排查，排查情况为交通、停车场、厕所、旅游安全、卫生等复核项目基本达到旅游区的质量标准。对发现问题及时整改，相关部门负责落实，责任到人，全程跟进，确保每项工作落到实处，整改到位，根据《评分细则》将尽快对细则一照片资料的收集编写，完成转报工作。九是继续加强文化旅游市场监管工作。孟连县文化市场经营户已依法取得《文化经营许可证》和《网络文化经营许可证》共59户，其中：网吧17家（城区12家，乡镇5家），歌舞厅21家（城区11家、乡镇10），出版物批发零售2家，音像制品店10家（城区5家、乡镇5家），打字复印店7家，印刷厂2家。截止今年11月30日，累计开展检查工作101次，出动人员186人次；车辆 3辆；检查网吧 166户次，歌舞娱乐场所73户次，音像制品及图书出版物市场 17户次。继续创新事中事后监管，完善旅游市场秩序监管执法方式，营造公平竞争的市场环境，推进旅游市场秩序监管随机抽查工作，结合省旅发委制定的《推进旅游市场秩序监管随机抽查实施方案》，在我县17家旅游企业中开展为期3个月的专项活动。  

（五）充分发挥文化事业促发展作用，展示我县丰富多彩的民族文化魅力。  

一是开展群众喜闻乐见的文艺活动。在娜允广场举办极具民族特色、民族文化展演，主要有傣族《嘎光舞》、《朗翁舞》和拉祜族《三跺脚》共计210名演员参加表演，观众达21500人左右，此次活动充分发挥我县自然生态和民族文化资源优势，深入挖掘孟连县民族文化内涵，有力展现孟连县多民族文化融合的文化品牌及娜允古镇名牌；参加全省第十届民族民间歌舞乐展演普洱筹备会；抽调2名演员参加“七彩云南2017民族赛装文化节”第二阶段排练及前往楚雄比赛和展演；拍摄MV《爱怎能说出口》；参加普洱市2017年道德模范故事汇巡演活动孟连专场“讲述道德故事、传递道德能量”；组织到勐马镇贺哈小组同村民进行联欢晚会；到芒信镇解放军部队同部队官兵同过八一军民联欢晚会；围绕文艺工作创作演出节目舞蹈、音乐等节目；到挂钩点富岩镇英沟村开展“贯彻党的十九大，共筑中国梦”“自强、诚信、感党恩”孟连县脱贫攻坚文艺下乡演出；开展社会科学普及活动下乡演出。截止12月31日，完成演出场次82场，其中乡镇演出场30次，宣抚礼仪乐舞演出场46次，县城演出6场次，观众数共计2万余人次；开展文化辅导83场次，辅导人数1500余人此。二是推进免费开放工作。文化馆开办了“三弦 三跺脚”舞蹈培训班、少儿寒暑假两期培训班、农民工子女免费艺术培训班、广场舞及祝酒歌培训班，累计招收学员538名，培训时长44天；开办老表哥器乐培训76次，累计招收学员1460人；举办了一期未成年人写作培训，共培训35人；举办未成年人培训两期，培训内容为诵读三字经、弘扬传统文化，两期共培训未成年人60余人次。博物馆坚持全年365天对外开放，双休日、节假日亦不闭馆，开放时间为每天8:00-17:30分，节假日根据游客流量情况延时闭馆，共接待游客12.5万余人次，为游客提供免费讲解631余场次。三是圆满完成第一次全国可移动文物普查工作。将2049件馆藏文物的文本信息全部进行检查、补充和修改，完成2049件馆藏文物的拍照工作及文本信息与图片信息的合成，保质保量地完成了馆藏文物信息数据的管理。四是提升非物质文化遗产工作。联合博物馆、县文化馆、图书馆联合在县影剧院前开展非物质文化遗产宣传活动，现场共发放宣传材料1000份，非物质文化遗产项目展板18块，悬挂2块宣传横幅标语，参与人数达1500余人次；对民族民间文化遗产进行收集、保护和整理，建立名录，建档立卡；对省级项目《傣族架子孔雀舞》及市级项目《傣族传统徒手拳》、《帕亮长刀》，市级代表性传承人3人进行市级申报工作；配合云南省文化厅做好在孟连县举办的2017年非物质文化遗产田野调查培训工作；娜允镇勐外组傣族非物质文化遗产传习馆在建中；组织我县白象、马鹿舞2名传承人、傣族徒手傣拳1名传承人参加了此次普洱市非遗进校园活动取得了较好的成果。五是加强文物保护工作。为加强我县文物保护工作，提高我县文物保护单位得级别，博物馆认真组织人员开展第二批市级文物保护单位申报工作，经过对文物点进行筛选，景冒大寨佛寺、傣族传统居民建筑群符合申报条件；6月至9月组织开展文物安全状况大排查行动，认真研究梳理在排查中发现的安全隐患和薄弱环节，列出整改措施和责任清单，立行立改；年初，邀请省文博系统专家对文物库改造内容进行审议核定，进一步明确提升改造方向；完成了孟连宣抚司署古建筑群、上城佛寺、芒中佛寺修缮工程，已上报上级文物主管部门进行工程终验，并审计；根据县财政局《关于下达第三批博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展经费的通知》（孟财教〔2017〕42号文件），下达补助经费100万元，按照文件要求制定了方案，及时到县财政局、政务局办理设备采购、政府采购代理服务等报批前期工作；做好博物馆库房提升改造工作。六是做好图书管理使用工作。2017年，馆藏书总藏量有36032册，其中馆藏图书28530册，期刊7502册。截止今年12月，综合阅览室接待读者10157人，借阅图书14136册，流通点接待读者16000余人次，流通册次18500余册；地方文献室接待读者1000余人次，查阅资料1608条；少儿阅览室接待读者3617人，借阅图书4070册；电子阅览室接待读者16237人，其中：未成年人7500余人次。完成4镇2乡12个行政村农家书屋配送工作，共送去图书878册，价值24000元。七是深入推进“文化惠民”工程建设。共建有42个农家书屋（39个行政村、3个社区），农家书屋公共文化基础设施益完善全县公益性文化设施达标率100%，拥有公共文化设施面积达840平米公共文化场所，所投入基础设施设备：书架222组（包含今年增购12组书架），图书共74760册，（36个行政村、3个社区分别有图书1780册），电子图书共有8316碟（36个行政村、3个社区分别有电子图书198册），资源共享电脑168台（39个行政村、3个社区分别有电脑4台），文化一体机11台，投影仪42套，阅览桌椅42套。有效培养了人民群众爱读书、读好书的习惯，使农家书屋切实服务“三农”、方便农民，真正成为农村的“文化大课堂”。  

取得的成绩和经验  

（一）积极做好“两会”和党代会的宣传报道，为传递党和政府的声音提供了舆论保障。播出创建文明城市、反邪教、安全生产警示教育片及疾病防治相关知识等系列节目，开展了交通安全、疾病预防、艾滋病防治等特定活动日的新闻宣传工作。  

（二）努力做好人才输送工作。通过选拔训练，共向上级训练组织输送了6名运动员，其中，云南省体育集训队3名；田径短跨跳项目1名、投掷项目2名；普洱市体育职业高级中学3名：田径短跨跳项目1名、中长跑项目2名。  

（三）艺术创作卓有成效。新创作文艺节目19个，其中舞蹈9个：第十四届中国孟连娜允神鱼节迎宾晚会《鱼巫》、《摆喃窝罕》、《三生三世》，《来整墨怂》、《桌绕扎乃》、《象脚鼓舞》、《竹甲舞》、《孔雀羽毛舞》、《泼水节那天》，音乐、器乐3首：《月下诀别》、《咣响》、《朗翁》；傣族歌曲7首：《哨芒片》、《迷恋乡下姑娘》、《爱你说不出口》、《想做你男朋友》、《勐马芒允恩》、《泼水节那天》、《古韵思乡》；顺利完成第十四届神鱼节“祭谷”及民族方队表演活动主要完成创作各民族方队表演音乐5首，完成民族傣、拉、佤、（哈尼族阿卡人）舞蹈编排及舞美、道具制作；完成原创歌曲《爱怎能说出口》MV拍摄。  

（四）树立节庆旅游品牌。在县委、县政府的统一领导下，认真履行主要责任单位职责，周密筹备，精心组织，探索转变办节、办会方式。积极探寻节庆活动市场化运作机制，不断完善“中国.娜允神鱼节”、“太平洋.印度洋分水岭”斗鼓大赛等赛事活动内容，争取吸引企业商家，打造“绿三角”康体、娱乐核心区。  

存在困难和问题  

回顾2017年的工作，我局在工作上取得了一定的成绩，但仍然存在着一些困难和问题。  

一是人员编制不足，部门合并后任务重、工作量大，而人员编制与工作的比例失衡，人才缺乏，队伍老化，人才梯队建设滞后。  

二是基础设施薄弱，公共文化服务体系尚待完善，设施设备老化，服务水平质量不高，文化活动指导辅导队伍人才缺乏，导致公共文化基础设施设备使用效率低，牵制了文化的持续发展。  

三是广播电视演播室基础设施薄弱，设备落后，采编播设备严重不足，制约新闻制作质量;旅游工作人员缺乏，目前旅游产业发展是我市重点工作之一，旅游专业人员严重不足，很大程度影响了我县旅游工作开展。  

下一步工作计划  

（一）继续抓好广电事业健康发展。紧紧围绕我县经济社会发展和民生关注问题，服务于县域经济发展，提高新闻质量和节目水平，充分调动新闻工作者的积极性和主观能动性，多采访突出县委县政府中心工作和重点工作的新闻。加快提高新闻质量和宣传效果，着力提升新闻和宣传的综合功能，继续推进脱贫攻坚和创建文明城市等相关报道。积极推广互联网新媒体的技术应用，加快新闻信息服务平台和报道服务信息平台建设，强化与全县有关部门的信息对接与共享，积极探索广电工作新业态、新模式。  

（二）继续抓好体育事业蓬勃发展。全局上下要把抓好全县业余训练和我县云南省高水平体育后备人才基地工作发展摆在更加突出的位置，进一步形成关心、支持、推动体育事业的浓厚氛围，把“突出重点、发挥优势，量力而行”的原则落到实处。在构建体育人才后备工作中，紧密结合我县体育项目发展的大局，重点抓好体操、短跑投掷、篮球、足球项目训练工作，通力协作、密切配合，力争为上级训练组织输送2名以上优秀体育苗子，共同推动我县体育事业再上台阶。  

（三）继续抓好文化事业创新发展。加快做好非遗工作的收集、整理和申报工作，着力打造以“加强群众文化辅导工作、拓展延伸图书馆业务”为支撑的文化友好型发展。积极深入挖掘、整理、利用民族民间文化资源，坚持优化设计与强化管理相结合、应用民俗文化与淘汰落后文化相结合、健全制度与宣传引导相结合，全方位推进创作歌舞精品剧作及更多更好的文化艺术作品。  

（四）继续抓好旅游事业稳步发展。切实加大旅游宣传推介力度，抓好旅游市场宣传，进一步扩大旅游品牌效应，加强与各类旅游宣传企业的合作与交流，继续借助各种新的宣传媒体加强对孟连旅游的宣传促销。着重加强宣传引导作用，强化我县旅游品牌效应的构建，强化“走出去”战略，上门推介，加强面对面宣传，加大提升人民群众对旅游建设的知晓率、参与率，提高孟连旅游的美誉度和知名度  

对县人民政府的工作建议  

（一）关于文化方面。建议一如既往地全力支持公益性文化设施设备的建设，加大政策、资金和项目的向上争取力度，使我县文化馆、图书馆、博物馆等文化事业的不断发展，使民族文化工作队不断扩张。  

（二）关于广电方面。建议能够引进人才，补充新闻采编播人员，加大电视台新闻采编播力度；投入资金，对电视演播室进行改造升级；提高稿费，提升采访新闻记者的积极性。  

（三）关于旅游方面。建议着力在文旅融合下大力气，以生态文化旅游建设为目标，在节庆旅游品牌中融入生态思想、智慧和技术，彰显旅游的生态人文效应。  

（四）关于体育方面。建议把我县业余少体校运动员业余训练经费纳入县级财政预算，保障县业余少体校正常开展业余训练工作；制定我县运动员、教练员参加市级以上比赛奖励机制，以提高运动员、教练员的积极性，促进竞技体育发展。  

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
  1.行政单位1个
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局 部门2017年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员88人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局 部门2017年度收入合计36,651,402.41元。其中：财政拨款收入 36,048,784.93元，占总收入的98.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入602,617.48元，占总收入的1.64%。与上年对比，主要原因是中央资金减少。
  二、支出决算情况说明
  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局 部门2017年度支出合计36,651,402.41元。其中：基本支出18,172,493.83元，占总支出的49.58%；项目支出 18,478,908.58元，占总支出的50.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比,主要原因项目减少。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出18,172,493.83元。与上年对比减少,主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.85%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.15%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,478,908.58元。与上年对比减少,主要原因。民族体育场主体完工，内部工程装修没完成
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出33,375,972.33元,占本年支出合计的91.06%。与上年对比少减,主要原因。中央资金减少，项目资金减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出5,085,072.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用；行政人员改革补贴，事业人员奖励绩效.  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出22,204,254.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%。主要用于支付在职人员失业保险、工伤保险、生育保险。
  8.社会保障和就业（类）支出1,802,465.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于支付在职人员失业保险、工伤保险、生育保险。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,274,735.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。；主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出7,752.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出1,817,785.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出1,183,906.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于支付在职人员住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 130,228.93元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.0；公务用车购置及运行费支出决算为64,307.07元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为65,921.86元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28716.17元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少94638元，下降59.54%；公务接待费支出决算减少47118.33元，下降41.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因。主要原因严格执行中央八项规定精神，
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 64,307.07元，占49.38%；公务接待费支 出65,921.86元，占50.62%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出64,307.07元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出64,307.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出65,921.86元。其中：
  国内接待费支 出65,921.86元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,186人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待省市领导专家指导文化、体育、旅游、电视工作，乡镇工作人员衔接工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局部门2017年机关运行经费支出1,490,877.98元，要用于全县文化、体育、广播、旅游工作开展。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县文体广电旅游局部门资产总额14,252,391.55元，其中，流动资产 0.00元，固定资产14,252,391.55元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加1724959.12元，其中固定资产增加1724959.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值14252391.55元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。  

国有资产占有使用情况表  

 单位：元  

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额2,955,510.00元，其中：政府采购货物支出2,955,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

(四)绩效自评信息情况  

（五）其他重要事项情况说明  

2017年度，部门政府采购支出总额2,955,510.00元，其中：购买变压器15000元，图书46817元音响设备284596元篮球架60000元，广播设备 1499097元， 影剧院音响设备1050000元。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

2.本年支出：单位本年度全部支出。  

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53082700835701111