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孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年度部门决算公开说明  

   第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局概况

   一、主要职能职责  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释

第一部分  孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局概况  

一、主要职能职责  

（一）主要职能职责  

。1．主要职能。  

 1.贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。  

2.根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和全县产业发展规划，拟订产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。  

3.监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理，参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协同有关部门做好反垄断相关工作。  

4.负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按县政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；对信息化重大投资项目和县级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费；会同有关部门管理工业和信息业利用外资工作，开展工业和信息业的对外合作与交流。  

5.负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织实施有关国家、省、市工业和信息产业科技重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产品质量管理；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。  

6.负责拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，提出鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录，推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。  

7.根据全县经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，组织实施城乡工业布局调整和产业转型升级。  

8.建立服务全社会企业的工作体系；加强对中央、省、市在孟连企业服务；指导、促进中小企业和非公有制经济发展，推动建立和完善中小企业服务体系，维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益；负责企业的治乱减负工作；归口管理和指导行业协会工作。  

9.负责工业园区、招商引资行政管理及协调工作。  

10.负责对机械、冶金、钢铁、有色金属、建材、煤炭、石油、黄金、电力、轻纺、食品、医药等工业实施行业管理；制定地方性行业规划、产业技术政策和行政规范性文件并组织实施。  

11.负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。  

12.指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广及经济社会各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。  

13.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门、跨领域的信息化应用。  

14.组织协调信息安全保障体系的建立；参与协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。组织、协调和指导信息宣传培训、普及教育和信息化专业人才预测、规划等工作。  

15.提出改善经济融资环境的政策措施，指导企业融资和申报上市公司工作；推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系，指导信用服务行业，推动信用服务行业的培育和发展，组织协调信用信息资源的开发和共享，促进经济信用担保体系建设。  

16.负责无线电管理工作。负责审查全县无线电台站（网）的建设布局和台址；按照权限审批无线电台站的设置、使用；依照国家有关规定收取无线电频率占用费；负责无线电监测和监督检查；协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序；制定地方性无线电管理制度，依法对辖区内无线电发射设备的生产、销售、使用进行管理；指导全县无线电设台单位的业务工作。  

17.负责民用爆破器材生产和流通的行业管理。  

18.贯彻执行《食盐专营办法》、《云南省盐业管理条例》以及国家有关盐业的方针、政策、法律、法规和规章；根据国家储备食盐管理办法安排食盐批发企业妥善保管储备盐；负责全县盐业统计工作。联合相关部门，做好全市盐业产品质量检验、食盐流通、食盐安全等工作。  

19.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。  

20.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

21.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；拟定、指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。  

22.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

23.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。  

24.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

25.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

26.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  

27.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。  

28.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对孟连傣族拉祜族佤族自治县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调孟连傣族拉祜族佤族自治县企业在国外的反垄断应诉工作。  

29.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导国家级经济技术开发区的业务工作。  

30.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。  

31.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）开放、规划建设工作；协助推进口岸“大通关”、推进口岸通关便利化，开展与邻国的会谈、会晤，配合处置重大突发事件的工作。  

32.负责拟订商务涉外事务规章制度；邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赔款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赔款）等发展合作业务；审核商务出国（境）团组人员的派赴工作。  

33.承办孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，在县委、县政府的正确领导下和上级主管部门的有力指导下，紧紧围绕市、县两级下达的年度目标任务，以调结构促转型、抓投资扩增量、抓服务稳增长为工作重点，以供给侧结构性改革为主线，以“放管服”改革为抓手，盯紧目标任务狠抓落实，各项工作有序开展。现将2018年工作总结如下：  

一、主要经济指标完成情况  

（一）工业经济方面：1-9月，全县完成工业总产值101102万元，（其中规模以上产值69999.5万元，占工业总产值69.24%），按可比价计算同比增3.09%；规上工业增加值按可比价计算同比增3%；规上企业完成主营业务收入69920.5万元，同比增6.49%，完成市任务10亿元的69.92%；完成利税总额2823.2万元，同比减63.63%，完成市任务15000万元的18.82%；全县实施非电工业投资项目5个（含铁塔建设投资项目130万元），完成投资入统17582万元，完成市任务31000万元的56.72%。2018年，预计规上工业增加值同比增长5%左右，非电工业投资完成1.8亿元。  

（二）民营经济方面：1—9月，完成全县民营经济从业人员20922人，同比增长5.13%；完成民营经济增加值77791万元，同比增长6.0%，民营经济增加值占GDP的比重为41.9%。2018年，预计完成民营经济增加值增长10%；完成从业人员增长8%。  

（三）节能降耗方面：上半年，万元GDP能耗完成1.51%，完成市目标任务的75.5%。2018年预计完成万元GDP能耗下降2.0%。  

（四）边贸进出方面：1-9月完成进出口总额为428242万元,完成市政府下达我县任务数745348万元的57.5%。2018年，预计完成进出口总额为550000万元，完成市政府下达我县任务数745348万元的73.8%。  

（五）社会消费方面：1—9月，完成社会消费品零售额83131.9万元，同比增长12.4%；批发销售额318824.7万元，同比增长49.7%；零售销售额101610.5万元，同比增长10.4%；住宿营业额3470万元，同比增长9.8%；餐饮营业额20225.4万元，同比14.2%。2018年，预计完成社会消费品零售总额增长12.5%。  

（六）招商引资方面：2018年1-9月，全县累计实施各类经济合作项目51项,其中上年结转16项,新增35项。合同（协议）总投资达106.13亿元，实际到位市外资金完成30.89亿元，比去年同期的25.94亿元增长 19.08%,现完成资金占市下达目标任务39亿元的79.2%；其中引进省外到位资金23.63亿元，比去年同期的19.33亿元增长22.25%，完成市级任务30亿元的78.7%。  

二、开展的主要工作  

（一）抓工业经济运行监测，为县委、县政府科学决策提供依据。一是做好入统工作。加强与发改、统计部门沟通，对全县工业固定资产投资项目开展了调查，帮助和指导项目企业做好项目入统资料收集；二是做好运行监测工作。认真做好每季度的经济运行分析工作，及时掌握工业经济运行态势，全面监测工业经济发展目标执行完成情况，为领导决策提供依据；三是做好企业调研工作。深入蔗糖、林产、茶叶、橡胶、建材、畜制品等产业开展工作调研，掌握企业存在问题及困难，切实帮助企业解决问题；四是抓好投资500万元以上重点工业项目的协调服务工作，每月及时掌握孟连昌裕糖业有限责任公司5000t/d技改、普洱绿银生物股份有限公司牛油果鲜果采后处理厂、孟连椿林矿业有限责任公司40万吨/年建筑用灰岩矿建设项目等重大工业项目建设情况，对推进中遇到的困难和问题，积极与相关部门进行协调，促使项目能顺利推进。  

（二）抓企业项目扶持申报工作，促进企业稳步发展

一是为孟连昌裕糖业有限责任公司、云南农垦集团孟连橡胶有限责任公司、孟连荣毅矿业有限责任公司、普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司申报了2017年第二批工业攻坚暨稳增长资金45.93万元；二是为孟连智道橡胶产业有限公司申报了2017年企业达规培育（小升规）奖励资金30万元；三是为孟连昌裕糖业有限责任公司申报了2018年云南省扩销促产铁路运费补助资金22.31万元；四是积极协助县发改局，组织孟连昌裕糖业有限责任公司申报了技改项目前期工作经费100万元；五是为孟连昌裕糖业有限责任公司申报2018年省级工业和信息化发展专项资金（技术改造方向）300万元；六是为云南省国营孟连农场复兴商号、孟连骏民糖业原料开发有限公司、孟连亚华贸易有限责任公司、孟连森超商贸有限责任公司、云南农垦集团孟连橡胶有限责任公司等五户替代企业申报2017年禁毒境外替代种植发展专项资金补助共计467.73万元，其中：贷款贴息236.47万元，农产品返销运费补助231.26万元；七是争取了20万元的电子商务发展补助资金，其中：县电子商务服务中心16万元，芒信镇农村电子商务服务站2万元，娜允镇电子商务服务站2万元。  

（三）抓企业融资需求调查申报工作，提高服务企业水平。一是根据《普洱市工业和信息化委员会关于开展金融服务实体经济融资需求调查工作的通知》文件精神，组织孟连智道橡胶产业有限公司、孟连祥和木业有限责任公司、孟连昌裕糖业有限责任公司申报了融资贷款需求21600万元；二是根据市工信委轻工科要求，组织普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司、孟连远征茶叶有限公司、云南孟连县勐马橡胶有限责任公司、孟连昌裕糖业有限责任公司等企业申报了农产品加工企业贷款贴息资金911.4万元；三是2018年，完成小微企业贷款30户2330万元，其中：农信社26户1630万元，富滇银行4户700万元。拨付贷款贴息资金53.505万元。  

（四）抓企业教育培训工作，进一步提高企业管理水平。一是加强小微企业培训，3月22日—24日，组织我县23户中小微企业参加“第四期微型企业培育工程后续服务暨普洱市2018年中小企业管理能力提升工程培训班”；二是协助县统计局对全县规上工业企业进行统计业务培训；三组织孟连昌裕糖业有限责任公司等3户企业5人参加了普洱市2018年中小企业管理能力提升工程培训会；四是组织全县4户成长型中小企业、2户升规培育企业及14户小微企业参加“普洱企业大讲堂”第一期活动；五是组织11户企业参加“普洱企业大讲堂”第二期活动；六是组织10户企业参加普洱市第十期企业经营管理人员培训班；七是建立健全人才培训体系，制定培训计划、落实培训经费，加强与高校、职业技术学校、农业技术推广中心和第三方专业培训机构的对接，广泛开展农村电子商务职业培训、技术培训和创业培训，2018年5月9日—10日，我县举办了电子商务进农村精准扶贫培训会，有县、乡、村及企业、个体工商户不同领域、不同行业人员共100余人参加了培训，聘请了专业教授进行授课，就当下扶贫工作如何开展农村电商精准扶贫进行了讲解。  

（五）抓行业企业安全生产监管工作，全面落实安全生产责任制。一是全面贯彻落实企业安全生产主体责任，与孟连县物资有限公司、孟连县云思腊福发电有限公司、孟连县发电有限责任公司签订了安全生产责任状，将安全目标责任进行了层层分解，落实到了企业；二是认真抓好了行业企业安全生产监管工作，共开展已建水电站、加油站、民爆企业、重点工业企业的安全生产检查13次，共出动车辆16辆31人，提出督促整改意见36条；三是认真开展了各类安全生产专项检查。根据省市县相关文件精神做好安全生产专项检查工作。  

（六）抓节能环保宣传，做好节能降耗工作。一是做好节能宣传工作。今年6月11日至17日为全国节能宣传周，6月13日为全国低碳日，按照上级部门的工作部署和安排，围绕“节能降耗，保卫蓝天”为主题的节能减排宣传周活动，开展节能宣传活动。单位制作了节能低碳宣传等资料，用移动电子屏播放展示，展出“节能降耗，保卫蓝天”等内容的展板4块，向市民发放污染源普查、绿水青山就是金山银山、日常“低碳生活小妙招”、资源税政策摘编等宣传资料800余份，环保购物袋200余个，并向市民讲解了有关节约、低碳生活49条准则等方面的咨询。引导广大市民牢固树立节能低碳环保理念，培养勤俭节约、反对浪费的行为习惯，营造节约型绿色社会的良好氛围；二是开展报废汽车回收网点行业监管工作。根据《关于请予办理中央第六环保督察组相关督查问题的函》，按照省环境保护督察工作领导小组办公室对中央第六环保督察组受理编号为X530000201807010011号举报件的转办（督转〔2018〕339号），对普洱市恒源再生产业有限公司孟连县报废汽车回收网点进行了调查，孟连县住房城乡建设和环境保护局下发责令限期改正违法行为决定书；三是做好淘汰落后产能工作。下发孟连县淘汰燃煤锅炉实施方案、孟连县禁燃区划定实施方案、孟连县重污染企业搬迁工作方案，孟连双龙饭庄（在孟连县建材市场内），锅炉型号（名牌参数）为LSG—0.3-0.4-AIII，属淘汰范围，淘汰时间于2018年11月底完成；四是做好职能职责内的淘汰黄标车工作。  

（七）抓对外贸易工作，扩大对外贸易经济领域。近年来，我县抓住国家、省出台替代发展政策等机遇，加快实施“走出去”发展战略的步伐，组织县内边贸企业到境外缅甸掸邦第二特区开展替代种植，以资金、技术、劳务、设备等资源投入方式参与替代合作，合作领域也从最初单纯的农业向电力、矿业、医疗卫生等领域拓展，呈现出全方位、多层次、多元化的发展趋势。 截至目前，孟连县共有11户持有<云南省境外罂粟替代种植企业证书>企业在缅甸掸邦笫二特区实施替代种植，经核查公示面积为50.86万亩，其中：橡胶43.96万亩，茶叶2.0087万亩，甘蔗4.887万亩。建有日产30吨标胶的加工厂5座。 随着替代项目产出的橡胶、水果、茶叶、粮食等产量不断增大，当地农民的收入不断增加，产生了良好的经济效益和社会效益。2018年为替代种植企业争取农返指标橡胶6535吨；甘蔗指标93367吨。  

（八）抓市场监管，推动内贸流通快速发展。一是加强对成品油企业的监管，组织县内成品油经营企业开展2017年度成品油企业年检年审工作，经严格审查年检材料，16座加油站，证照齐全，手续完备，年检材料合格。试运行加油站一座孟连山宝加油站，经相关部门验收合格后，我局给予组织上报了验收材料，向市商务局申请领取《成品油零售经营许可证书》；二是加强加油站新建审批。根据《普洱市成品油零售体系“十三五”发展规划》及《成品油市场管理办法》，积极与相关部门沟通协调，对新建加油站点站址、规划、用地等进行严格审批，2018年我县共审批上报了3个新建加油站规划，并报到市商务局建设批复；三是加油站地下油罐及油气回收改造工作稳步推进。根据《云南省环境保护厅、云南省商务厅、云南省公安厅、云南省安全生产监督管理局关于印发云南省加快推进加油站地下油罐防渗改造工作实施方案（试行）的通知》文件精神，我局积极配合环保部门，根据职能职责，及时将文件转发至各成品油经营企业，督促企业做好油罐防渗设施及油气回收改造工作，并做好改造备案管理，加强日常监管。现我县已完成改造2 座，计划改造3座；四是做好节日期间市场供应保障及食品安全工作。在“元旦”、“春节”、“五一”、“中秋”、“国庆”期间，对全县生活生产物资的销售情况、商品市场运行特点、主要商品价格走势、食品安全等情况进行了跟踪监测，密切关注市场运行情况，做好节假日应急商品储备、调运工作。我局积极参与县人民政府组织的由县公安局、市场监督管理局、卫计局等部门参加的食品安全大检查工作，根据我局职能职责，对我县部分超市、集贸市场、餐饮企业进行了食盐安全专项检查，防止假冒伪劣食盐流入市场，保障节日期间广大人民群众的饮食安全；五是乡村新型商业中心建设工作稳步推进。按照《普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市乡村新型商业中心建设推广工作实施方案>的通知》要求，我县经多方调研考察，决定在勐马镇勐啊村开展乡村新型商业中心建设工程，在市商务局指导下，企业积极开展建设工作，我县乡村新型商业中心于8月6日挂牌成立，后续将不断引入各种业态，不断完善市场建设。  

（九）抓电子商务服务中心建设，不断推进互联网+商贸工作发展。孟连县现已经建成1个县级电子商务公共服务中心和6个乡镇电子商务服务站，并由专人全面负责开展电子商务网络平台运营。截至2018年9月，云南农垦集团孟连橡胶有限公司利用橡胶交易平台完成电子商务销售4531.09万元，孟连县昌裕糖业有限责任公司利用第三方平台完成电子商务销售额8484.01万元。  

（十）抓网络和信息化建设，助力脱贫攻坚工作完成。今年以来，我局紧紧围绕脱贫攻坚考核指标及各项工作目标，细化目标任务分解，把各项考核指标明确到企业及相关责任人，逐项列出任务清单，明确完成时限，定期召开工作协调会议，适时开展督促检查工作。截至2018年上半年，三大通信公司共建设基站829个，全县39个行政村、233个村民小组、33所学校接通网络宽带，53个村卫生室52个接通网络宽带，1 个未接通。行政村、学校通网络宽带率100%，村民小组通网络宽带率37%，村卫生室通网络宽带率98.11%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：  

1.行政单位：孟连县工业商务和信息化局  

2.事业单位：孟连县招商合作局  

3.事业单位：孟连县工业园区管理委员会办公室  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年度收入合计8,232,543.24元。其中：财政拨款收入7,033,832.24元，占总收入的85.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,198,711.00元，占总收入的14.56%。比2017年度 12208171.84元，减少3975628.6元；其中工资福利支出4455134.24元，比2017年支出的4036258.64元多418875.6元，增加原因是人员增加工资增加，人员养老保险、职业年金的增加。对企业事业单位的补贴支出2434300元，其他资本性支出的办公设备购置支出5800元。  

二、支出决算情况说明  

孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年度支出合计8,232,543.24元。其中：基本支出5,236,903.24元，占总支出的63.61%；项目支出2,995,640.00元，占总支出的36.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2017年度 12208171.84元，减少3975628.6元。原因主要是根据中央八项规定精神的要求,厉行节约,节约开支,减少行政运行开支，两位离休人员病故，对个人和家庭的补助减少，2018年度景冒煤矿整顿关闭省级、市、县级奖补资金基本补助完成，导致支出减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,236,903.24元。与2017年度决算数基本支出5641689.44元对比减少404786.2元，减少原因主要是根据中央八项规定精神的要求,厉行节约,节约开支,减少行政运行开支.对个人和家庭的补助减少是因为两位离休人员病故，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.43%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,995,640.00元。比2017年度6566482.4元减少3570842.4元，减少的主要原因是2018年度拨付景冒煤矿关停奖补国家、省、市配套资金，煤炭产业转型升级等资金兑付已基本完成。用于专项业务工作的经费支出2995640元，其中，2010499款其他发展与改革事务经费10万元,(其中:招商引资工作经费5万元），2019999款景冒煤矿整顿关闭省级、县级奖补资金140万元；2018年春运工作经费2万元；一关两检春节慰问费8万元。2130599其他扶贫支出2017年度驻村扶贫工作队员食宿补助10800元;2160699其他涉外发展服务支出186129元;2299901其他支出1198711元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,033,832.24元,占本年支出合计的85.44%。比2017年度一般公共预算财政拨款支出11,495,474.98元减少4461642.74元，原因主要是根据中央八项规定精神的要求,厉行节约,节约开支,减少行政运行开支，两位离休人员病故，对个人和家庭的补助减少，2018年度景冒煤矿整顿关闭省级、市、县级奖补资金基本补助完成，导致支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出4,917,831.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.92%。主要用于人员经费工资福利支出、商品服务支出、招商引资工作经费、景冒煤矿整顿关闭省级、县级奖补资金；2018年春运工作经费；一关两检春节慰问费。2017年度驻村扶贫工作队员食宿补助;2018年境外罂粟替代种植发展专项资金工作经费;  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,181,059.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，归口管理的行政单位离退休费，财政对其他社会保险基金的补助；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出385,108.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于行政单位医疗 公务员医疗补助。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2017年度驻村扶贫工作队员食宿补助相关支出情况；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出186,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于境外罂粟替代种植发展专项工作支出。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出352,902.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162000元，支出决算为116,159.00元，完成预算的71.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68,618.00元，完成预算89000元的77.1%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费68,618.00元，完成预算89000元的77.1%）；公务接待费支出决算为47,541.00元，完成预算73000元的65.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少，遵循厉行节约、科学规范、公开透明、安全高效的原则，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数116159元比2017年163108元减少46949元，下降28.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21286元，下降23.7%；公务接待费支出决算增加/减少25663元，下降35.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少，遵循厉行节约、科学规范、公开透明、安全高效的原则，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明，反对铺张浪费，充分发挥经费使用效率。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出68,618.00元，占59.07%；公务接待费支出47,541.00元，占40.93%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出68,618.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出68,618.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展各项工信业务、招商引资、工业园区管理、对外贸易、市场流通、网络信息等工作的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

 3.公务接待费支出47,541.00元。其中：  

国内接待费支出47,541.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次626人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门调研、检查、业务指导；招商局客商往来；工业园区办业务往来；缅甸掸邦第二特区外经贸业务往来；对口部门业务交流等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局2018年机关运行经费支出127,000.00元，比2017年机关运行经费支出156,000.00元减少29000元，下降18.6%，主要原因分析：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少，遵循厉行节约、科学规范、公开透明、安全高效的原则，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明，反对铺张浪费，充分发挥经费使用效率。部门机关运行经费主要用于保障孟连县工业商务和信息化局、招商局、工业园区管理委员会办公室等机构正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县工业商务和信息化局部门资产总额979,706.00元，其中，流动资产60,000.00元，固定资产919,706.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2017年2140743元相比，本年资产总额减少1161037元，其中;流动资产增加60000元，固定资产减少1221037元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值200000元；处置车辆2辆，账面原值1185500元；报废报损资产54项，账面原值122847元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额5,800.00元，其中：政府采购货物支出5,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

财政性资金采购支出总额5,800.00元，其中：政府采购货物支出5,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。  

表10：项目支出概况  

 表11：项目支出绩效自评  

表12：项目绩效目标管理  

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告  

表14：部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

2018年工信局政府采购实际支出5800元，购买联想电脑1台5800元。无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。  

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。  

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。  

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。  

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。  

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。  

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。  

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。  

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。  

监督索引号53082701171401111