监督索引号53082700756601000

中共孟连县委政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委有关政法工作，政法干部队伍建设的方针、政策、指示，根据中央、省委、市委政法委员会和中央、省、市社会治安综合治理委员会以及县委、县政府的决策部署，统一政法各部门和综治委成员单位的思想和行动。

（二）围绕县委、县政府中心工作，对一定时期内政法、社会治安综治工作作出全局性的安排部署，并督促各级各部门贯彻落实。

（三）组织领导、协调指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实，组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

（四）检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，推动司法体制改革，研究制定严格执法、公正司法，落实党的方针和政策的措施，督促纠正执法中存在的问题。

（五）支持、监督政法各部门依法行使职权，依法组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促政法各部门密切配合，查处大案要案；协调、指导全县政法系统信访工作。

（六）研究制定加强政法干部队伍建设的措施，组织指导政法各系统干部队伍的教育管理和培训工作；协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助县委组织部做好县级政法各部门中层领导干部的管理工作。

（七）组织、指导政法系统开展政法、综治宣传工作，推广政法、综治工作先进经验，表彰政法和综治工作的先进单位和先进个人等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共孟连县委政法委共设置5个内设机构，包括：办公室、政工室、维稳科、综治科、边境科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中共孟连县委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共孟连县委政法委员会2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员2人，机关工勤人员1人；经费自理人员0人。

中共孟连县委政法委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）以政治建设为引领，不断提升政法队伍政治素养

1.坚持党对政法工作的绝对领导。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记对政法工作作出的重要指示批示精神等，牢牢坚持政法姓党这一不变的根和魂，坚决执行党对政法工作的绝对领导。年内组织参加“云岭政法讲堂”13期，政法机关“同堂培训”5期，理论学习中心组集中学习7次；年内组织召开政法工作会议1次，全面总结工作、分析形势、全盘部署，召开县委政法委员会全体委员会议1次，乡（镇）政法委员述职会会议1次。组织举办孟连县2024年政法队伍政治轮训专题培训班1期92人，邀请县委书记罗舜同志在培训班上为参训政法干警作廉政专题党课辅导，进一步树牢全县政法队伍从严治警担使命的责任意识

2.推动党纪学习教育落地见效。始终牢记纪律是党的生命线，在政法系统内深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的纪律建设重要论述，深入开展党纪学习教育，强化政法队伍纪律规矩意识，持续推进队伍顽瘴痼疾整治，常态开展防止干预司法“三个规定”、两有一压排查整治，保持队伍的先进性和纯洁性。组织开展孟连县政法系统党员领导干部党纪学习教育读书班1次，为全县政法党员干部开展《条例》解读专题讲座，进一步强化政法队伍纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力。

3.普法强基，法律知识浸润民心。继续贯彻落实“八五”普法规划工作要求，进一步深化普法强基补短板专项行动，充分发挥政法主力军作用，对“六类重点地区”“六大重点领域”和“六个重点群体”进行深入精准排查，并形成“三项清单”，对照清单深入开展普法强基补短板工作，不断提升普法的针对性、实效性和精准性，厚植群众树立办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治意识和法治观念。截至目前，开展专题普法宣传890余场次62000余人，制作反诈普法宣传产品6个，发放普法宣传材料20000余份，法治副校长开展专题普法104次，利用巡回法庭审判宣传4次。

（二）以平安建设为保障，护航孟连经济社会发展

提升矛盾纠纷化解质效。落实好《维护社会稳定责任》工作，持续推进社会稳定风险评估，主动将存在或潜在的不稳定隐患降低，年内完成风险评估审查报备6件。加大维稳预警运行机制建设，注重抓好前端预防，产业利益矛盾等突出社会问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，破解基层矛盾纠纷调处化解“小马拉大车”问题，切实将矛盾纠纷化解在基层，化解在初期，化解在诉前。在全县范围内，设立县、乡、村三级调解委员会共计56个，选聘874名调解员充实基层调解队伍，特邀调解员50人。截至目前，共受理矛盾纠纷调解案件471件，调解成功464件，调解成功率98.5%。

（三）以队伍建设为抓手，推动政法工作高质量发展

定期进行“政治体检”。坚持以铸牢政治忠诚为标杆，以党章党规党纪为尺子，确保政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，定期对政法各单位开展政治督察、进行“政治体检”，始终坚持政法姓党这一永远不变的根和魂。今年完成对县公安局的政治督察1次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共孟连县委政法委员会2024年度收入合计4011857.80元。其中：财政拨款收入3905857.80元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106000.00元，占总收入的2.64%。

与上年相比，收入合计减少2135024.10元，下降34.73%。其中：财政拨款收入减少2241024.10元，下降36.46%；无上缴上级支出0.00元，上下年度均无此项支出；无经营支出上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。上级补助收入0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加106000.00元。主要原因，一是人员调动，二是因2024年部分养老保险及公积金欠费在2025年补缴，所以财政拨款减少，本年支出减少。

二、支出决算情况说明

中共孟连县委政法委员会2024年度支出合计4055657.80元。其中：基本支出2818293.87元，占总支出的69.49％；项目支出1237363.93元，占总支出的30.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2091224.10元，下降34.02%。其中：基本支出减少515070.12元，下降22.36%；项目支出减少2606294.22元，下降67.81%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因一是人员调动，二是因2024年部分养老保险及公积金欠费在2025年补缴，三是主要原因是未能支付完本年度所产生的项目支出费用，所以财政拨款减少，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2818293.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2590880.16元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227413.71元，占基本支出的8.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共孟连县委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1237363.93元。其中：基本建设类项目0元。

2030608-边海防支出，主要用于2023年边境立体化防控应急抢修项目93962.87元。

2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于中共孟连县委政法委员会业务经费599511.56元。

2013699-其他共产党事务支出，主要用于中共孟连县委政法委员会2024年春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共孟连县委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3905857.80元，占本年支出合计的96.31%。与上年相比减少2241024.10元，下降36.46%，完成年初预算的79.73%。主要原因一是人员调动，二是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2812528.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%，完成年初预算的79.78%。主要用于行政事业人员工资支出、公车维护、行政事业运行经费、商品服务支出、慰问费等；造成预决算差异的主要原因是严格遵守规定，反对铺张浪费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出93962.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，年初无此项预算。主要用于边境立体化防控应急抢修项目补助经费。

4.公共安全（类）支出129861.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，完成年初预算的23.65%，主要用于2024年综合治理（平安云南建设）专项资金、扫黑除恶专项工作经费、联防员人身意外保险专项资金和边防联防员交通和通信保障专项经费；造成预决算差异的主要原因是财政困难，未能支付完所产生的经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出443937.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%，完成年初预算的106.50%，主要用于离退休养老支付、对个人和家庭补助、年金补助和社会保障缴费，造成预决算差异的主要原因是2023年养老保险在2024年支付。

9.卫生健康（类）支出207242.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的94.38%。主要用于社会保障缴费、其他社会保障缴费和行政事业单位支出，造成预决算差异的主要原因是人员调出，所以社会保障缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出218325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为146990.87元，完成年初预算的81.66%；支出决算较上年增加67269.89元，增长84.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为101779.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.24%，完成年初预算的72.70%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为45211.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.76%，完成年初预算的113.03%。具体是国内接待费支出决算45211.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55463.89元，增长119.75%；公务接待费支出决算较上年增加11806.00元，增长35.34%；具体是国内接待费支出决算45211.00元，较上年增加11806.00元，增长35.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为146990.87元，完成年初预算的81.66%，支出决算较上年增加67269.89元，增长84.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为101779.87元，完成年初预算的72.70%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为45211.00元，完成年初预算的113.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格控制公务接待数量、规模和接待标准。二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加55463.89元，增长119.75%；公务接待费支出决算增加11806.00元，增长35.34%，具体是国内接待费支出决算45211.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县级财政资金困难，一是支付2023年度欠付接待费，二是支付2023年欠付公务用车的维修（护）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基层社会治理现代化试点乡（镇）和试点村（社区）工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作对接、涉密工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中共孟连县委政法委员会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共孟连县委政法委员会2024年机关运行经费支出227413.71元，比上年增加8640.91元，增长3.95%，主要原因是开展矛盾纠纷排查工作，人员下乡开展工作次数较多，差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共孟连县委政法委员会资产总额417333.38元，其中，流动资产66315.42元，固定资产351017.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加262637.38元，其中固定资产增加295809.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额79938.11元，其中：政府采购货物支出7600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72338.11元。授予中小企业合同金额79938.00元，其中：授予小微企业合同金额79938.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共孟连县委政法委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082700756601111