监督索引号53082701171801000

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家、省级、市级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林、省级公益林申报，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，古茶树资源的保护管理、调查、科学合理开发利用，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。提出各类自然保护地规划建议，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展国家公园的建设、管理和监督工作。提出风景名胜区的发展规划建议，报批准后组织实施，负责风景名胜区、世界自然遗产等的申报和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。组织开展集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革方针政策和措施的宣传落实。指导农村林地承包经营工作，保障林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益。负责天然林保护工作，指导监督林下经济发展，开展退耕（牧）还林还草。

（七）负责农村清洁能源推广与建设。指导开展林业和草原资源优化配置及木材利用，开展生态扶贫有关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量、生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

（九）指导孟连县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护实施意见，指导开展防火、巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（十一）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（十二）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，协助完成涉林涉外工作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）职能转变。孟连县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市县级统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（十四）有关职责分工。

与孟连县市场监督管理局的有关职责分工。孟连县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由孟连县市场监督管理局监督管理。孟连县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（十五）完成县委、县政府、县自然资源局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、资源林政股、生态修复与产业发展股。

所属单位7个，其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.孟连县林业和草原局，行政单位，内设办公室、资源林政股、生态修复与产业发展股、政策法规与行政审批股;

2.林业和草原服务中心，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

3.森林和草原资源监测站，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

4.林业和草原技术推广中心，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

5.公益林管理站，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

6.孟连县国有林场，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）。

7.孟连县林业和草原有害生物防治检疫中心，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局部门2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.孟连县林业和草原局，行政单位，内设办公室、资源林政股、生态修复与产业发展股、政策法规与行政审批股;

2.林业和草原服务中心，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

3.森林和草原资源监测站，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

4.林业和草原技术推广中心，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

5.公益林管理站，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）;

6.孟连县国有林场，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）。

7.孟连县林业和草原有害生物防治检疫中心，其他事业单位（财务不独立核算，纳入孟连县林业和草原局核算）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编3辆。超编主要原因为森林防火消防运兵车为普洱市林业和草原局划拨给的专业用途车。

三、重点工作概述

（一）加强思想建设，筑牢信仰之基

深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记发表的重要讲话精神，组织学习党的创新理论，深入开展主题教育，组织干部职工开展政治理论集中学习20次，引导广大党员坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发挥党员的先锋模范作用，鼓励党员在工作上生活中积极践行社会主义核心价值观，用实际行动诠释共产党员的初心和使命。

（二）推进全面从严治党，落实党纪学习教育

深入开展党纪学习教育，进一步增强党员干部纪律意识和规矩意识。召开党组理论学习中心组8次，党纪学习教育专题会议1次，收看警示教育片3次，典型案例学习22次。坚持和落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动等制度，扎实开展主题教育，召开党员大会4次，党总支委员会议12次，主题党日活动12次。

（三）以林长制为抓手，提升资源管护能力

1.提高政治站位，持续推进林长制。始终坚持把习近平生态文明思想纳入重要学习内容，全面建立县、乡（镇）、村、组四级林长制组织体系，划定四级林长责任范围，实行四级林长分片挂包。县级林长深入乡（镇）、村组调研工作50次，乡（镇）、村、组林长累计巡林4998次，发布总林长令1次，涉及违法图斑整改、森林防火、林长巡林提醒函等工作发文15次。召开领导小组成员单位联席会议1次，市级总督察开展督查1次，市级林长开展巡林调研1次，县政协、县人大各开展林长制工作督察2次。完成全县6个乡镇2023年度“林长制考核”年终考评工作，针对各乡镇考评中发现的问题和不足，要求各乡（镇）压实整改责任，制定整改措施，抓紧抓实整改工作。组织开展各类林长制宣传20场次，发放各类林长制宣传材料1万余份，维护、更换林长制公示牌内容70余块，制作林长制简报12期，不断强化林长制宣传氛围，提升公众的责任感、使命感。

2.抓实工程项目，提升生态功能。持续加强营林造林工作，发动县“四班子”领导以及80余个县级单位、6乡（镇）党员干部职工及群众共计7500余人参加全民义务活动，完成植树28万株（含城乡绿化美化和社会造林等），发放栽种水冬瓜树、思茅松等苗木4.6万余株。在全国全民义务植树网络平台同步上线发布和组织实施义务植树活动及成果反馈7次。深入推进退耕还林、荒山绿化，兑付新一轮退耕还林项目、南垒河绿色长廊退耕还林项目和新一轮退耕还林项目延长期补助资金573.7836万元。下达公益林森林生态效益补偿资金、天然林停伐保护补助资金共计944.43万元（其中县级已下拨各乡（镇）补偿资金495.04万元）。积极开展种质资源普查，调查样线30条、调查样方30个、收集保存资源登记19份、调查野外资源物种588种、调查栽培资源物种179种、标本采集478份、种子采集2种、普查古树名木168株、普查古树群落13.81公顷。完善古树名木档案数据，孟连县有古树单株581株，其中一级196株、二级258株、三级127株；有古树群落13个，群落内古树209株。完成一级古树名木抢救复壮1株，申报2025年一级古树名木抢救复壮2株。完成工程建设项目使用林地森林植被面积不减少措施造林规划设计9份，面积8.1419公顷。

3.紧抓食用林产品质量安全监测，提升产品安全质量。开展食用林产品质量安全监测工作，完成澳洲坚果10个批次20公斤、石斛4个批次4公斤、食用菌（野生）1个批次1公斤、食用菌（野生）产地土壤1个批次1公斤、竹笋1个批次2公斤、竹笋产地土壤1个批次1公斤抽样送检工作，抽样结果尚未反馈。

4.加强防治，有害生物防治得到巩固。坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的林业有害生物防治检疫工作方针，加大对外宣传力度，认真做好松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治检疫工作。完成松材线虫病普查903个小班，4511.44公顷，监测率覆盖率100%。发生有害植物薇甘菊19.4公顷，已全部除治，无成灾面积，重大林业有害生物防治任务均已达标。

5.加强执法检查，保护工作有力推进。认真开展森林督查图斑核实判别、打击毁林工作、生态环境保护督查等专项行动，严肃查处毁林开荒、毁林种茶等违法行为，完成下发森林督查疑似图斑260个，面积283.7396公顷的图斑核实判别工作，查处森林违法案件15起，收缴罚款9.2938万元，违法图斑查处率100%。同时联合县公安局、县农村和科学技术局、县市场监督管理局等单位在全县范围开展联合执法“清网行动”、“清风行动”，严厉打击、查处破坏野生动植物违法犯罪行为，检查集贸市场3个8场次、商铺12家、饭店20家，收缴捕鸟扣3个、捕兽夹1个、野生动物活体1只，救助野生动物10起11只，立案查处1人。联合县纪委、县监委、县公安局、县海关、县融媒体中心等部门开展无害化集中销毁行动，集中销毁处置非法走私、买卖等的野生动物及其制品，共计67样（个）5.44057千克。开展动物疫源疫病采样406份，其中：蓝孔雀采样78份，家燕采样71份，蝙蝠采样53份，野猪采样90份，白鹭采样114份。开展打击侵犯林草植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治行动，公开举报电话及邮箱，检查林草种子生产经营单位（苗圃）14家，出圃苗木检测49万株。

6.抓实森林草原防灭火，保障森林资源安全。严格落实好组织领导、宣传教育、队伍建设、督促检查、联防联控、火源管理等各项工作。组建森林防灭火专业队1支50人，半专业队39支271人，邀请普洱市森林消防支队开展了为期3天的防灭火技能培训。召开各级森林草原防火会议873次，到会参训人数达55325余人次，发放各类宣传材料5万余份，出动宣传车辆935台次，知识讲解221个课时，森林防火短信1万余条，联合县教体局、芒信镇人民政府在芒信镇中心完小开展森林草原防火宣传教育进校园活动。与此同时，下发《孟连县林业和草原局关于组织开展2024年森林草原防火工作检查的通知》、《孟连县林业和草原局关于开展森林草原防火工作包片蹲点的通知》，6个工作组完成52人次对全县4镇2乡进行火灾隐患排查，排查火灾隐患10处，教育、劝阻8人。下发《孟连县林长制办公室关于切实加强当前森林草原防灭火工作的提醒函》一份，印发《孟连县森林草原防灭火指挥部办公室关于高火险期内野外违规用火情况通报》三期，通报卫星热点7个，通报9起违规用火被处罚的案例，核查国家下发卫星热点16个。2023年12月孟连、澜沧、西盟三县在孟连召开联防联控会议，边三县以及三县接壤乡（镇）各自签订了联防联控协议。勐马镇腊福村、东乃村、双相村，芒信镇芒信村、班顺村等五个边境村以民间形式与边境缅甸佤邦接壤的乡（中国村级）签订森林防火边民联防协议9份。截至目前，全县无森林草原火灾发生，有效保护了森林资源安全。

7.强化基础数据更新，充分摸好林草湿荒家底。全县林草湿荒不一致图斑35457个，其中：娜允镇6108个，勐马镇7718个，芒信镇6763个，富岩镇4889个，景信乡3702个，公信乡6277个。目前已完成地类不一致图斑外业调查举证、属性因子的补充、核实等工作，同步完成地类对接成果的共同审核和上报工作，第一阶段普查工作已全面完成。开展孟连县基本草原划定工作，初步划定孟连县基本草原3块72.4024公顷，基本草原储备区2块9.5725公顷。开展草原返青样地监测1块，草原加密样地监测调查7块。

（四）提高林草服务质量，促进全县经济发展

1.做好建设项目使用林地要素保障，提高营商环境。为保障社会经济的发展需要，持续优化营商环境，化解项目在用林方面的困难和问题，孟连县全力做好林地要素保障服务工作，助推建设项目落地落实。完成孟连县城乡生活垃圾收运处理建设项目、孟连县现代化边境幸福村示范点建设项目等建设项目使用林地报件11件，审核审批使用林地面积7.0521公顷（其中：永久使用林地3.5093公顷、临时使用林地3.5428公顷），缴纳森林植被恢复费26.8284万元。

2.规范林地资源管理，强化林草服务质量。严格按照林地管理法律法规，加强林地资源使用的审批和监管。全年办理林木采伐许可证264份，采伐面积1632.0781公顷，发证采伐蓄积量149849.8立方米，发证采伐出材量102281.5立方米。共办理植物检疫证书1813份，其中：省内检疫证书728份、出省检疫证书1085份。调运林木57180.32立方米。调运苗木38.19万株，其中：咖啡苗31.32万株、金毛狗脊6.82万株、澳洲坚果0.05万株。

3.增加城乡绿化美化，推进绿美建设。加强部门协同联动，齐心协力开展好绿美各项工作。目前，召开联络员会议4次，开展绿美乡镇、绿美乡村、绿美城市监督检查3次，开展绿美主题宣传活动3次，公布绿美乡村建设“红黑榜”10期，发布绿美工作专报7期。完成绿化面积39.8161万平方米、完成植树量9323株、完成投资1633.96万元。

4.发展特色林业产业，提升林草产值。依托全县资源优势，大力发展坚果、林下种植等特色林业产业。2024年制定印发《孟连县澳洲坚果提质增效培训方案》，组织开展澳洲坚果提质增效培训5期690余人。引进企业开展林下中药材种植加工项目、林下魔芋产业建设项目等重点项目，目前完成种植1170亩，主要种植魔芋、金毛狗脊、滇黄精等，投资达1434万元。目前，林草产业总产值达374340万元（截至目前），同比增长23.12%。

（五）从严从细，有序推进林业综合改革工作

1.从严从细，有序推进林业综合改革工作。按照市、县相关文件及领导批示要求，成立了孟连县林业综合改革工作领导小组，抽调相关人员组建了领导小组办公室，下设专项工作组，明确工作责任，迅速开展工作，积极推进林业综合改革。按照市级下发任务，制定印发《孟连县创新森林采伐限额管理及低碳零碳开发试点方案》，稳步推进改革试点工作。

2.进一步规范林业加工行业，助推林业综合改革和林产业高质量发展。为更好发挥市场机制作用，营造更加公平、更有活力、更加安全的市场环境，根据市级有关文件要求，组织联合县市场监管局、生态环境局孟连分局等9个部门，对全县辖区内所有涉林加工企业进行全面摸排调查，调查核实涉林企业28家，全面摸清全县林业加工经营主体底数。根据摸底发现的问题，各单位制定细化整改方案，截至目前，共发现问题595个，发放整改通知65份，行政处罚4家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局一是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；二是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局2024年度收入合计25926795.02元。其中：财政拨款收入25905435.42元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21359.60元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加335919.23元，增长1.31%。其中：财政拨款收入增加341755.13元，增长1.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少5835.90元，下降21.46%。主要原因是上年度支付2019至2020年庭院经济苗木及生产恢复保证资金及丧葬费及一次性抚恤资金等项目资金，本年度不涉及该项目资金。因项目资金减少，导致财政拨款收入相应减少；其他收入减少主要原因为检察院转存历年植被恢复费因项目完工，该资金当做存量资金缴存，在本年度不纳入预算。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局2024年度支出合计25930652.02元。其中：基本支出11945415.61元，占总支出的46.07％；项目支出13985236.41元，占总支出的53.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少307021.86元，下降1.20%。其中：基本支出减少1422586.46元，下降13.52%；项目支出增加1115564.60元，增长7.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度机构改革，参公管理人员调动至县综合执法局6人，导致基本支出减少。项目支出较上年对比减少2019至2020年庭院经济苗木及生产恢复保证资金及丧葬费及一次性抚恤资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11945415.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11676026.07元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269389.54元，占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13985236.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关党员活动经费3628.6元，主要用于开展机关支部和老干支部日常活动及购买学习材料等支出；

县级驻村（结转2023年）工作经费49800元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补助以及开展驻村工作经费支出；

县级驻村工作队员经费1332元，主要用于驻村人员本年度人身意外保险费缴纳支出；

省级生态护林员补助资金3561814元，主要用于发放393名省级生态护林员巡护劳务费支出；

生态护林员补助资金500000元，主要用于发放50名中央生态护林员巡护劳务费支出；

中央财政林业草原生态保护恢复资金1102500元，主要用于发放270名专职护林员管护劳务费支出；

义务植树专项资金100000元，主要用于购买义务植树苗木费支出；

陡坡地生态治理补助资金3860元，主要用于开展业务培训支出；

省级天保工程及森林生态效益补偿资金1940000元，主要用于发放270名专职护林员管护劳务支出；

市级森林防火三三制经费92800元，主要用于购买森林消防物资费用支出；

县级森林防火“三三制”经费65012元，主要用于保障森林消防燃油费及消防车辆日常运行维护费支出；

省级森林防火经费8743元，主要用于制作森林防火宣传布标、户主通知书等费用支出；

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金1055760元，主要用于兑付2018年新一轮退耕还林第五年现金补助支出；

历年退耕还林补植补造及补助资金144240元，主要用来兑付历年剩余退耕还林未兑付种苗补助支出；

南垒河绿色长廊退耕还林县级补助资金1001360元，主要用来兑付南垒河绿色长廊退耕还林第五年补助兑付；

林业草原改革发展资金1030209元，主要用来兑付2015年第四年退耕还林延长期补助、2016年第四年退耕还林延长期补助、2018年第一年退耕还林延长期补助资金兑付；

2022年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金753630元，主要用来兑付2015年第一年退耕还林延长期补助、2015年第二年退耕还林延长期补助、2015年第三年延长期补助资金，该项目为本年度重点项目；

自然保护地评估和优化整合经费50000元，主要用来兑付自然保护地评估和优化整合方案编制费；

城乡绿化美化项目经费309173.35元，主要用来购买绿化美化所需苗费购置费；

林业和草原局往来结余结转资金4225元，主要用来支付日常报销差旅费支出；

业务经费284606.1元，主要用来保障单位日常办公需求，如购买办公用品费、水电费、燃油费、邮电费等支出；

2023年中央财政林业改革发展资金1386697元，主要用于兑付2015年第四年退耕还林延长期补助、2016年第二年延长期补助、2016年第三年延长期补助、2015年第四年退耕还林延长期补助资金支出。该项目为本年度重点项目；

森林消防队伍建设经费535846.36元，主要用于保障50名森林消防队伍生活保障支出，如伙食费、装备费、劳务费、保险费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出25905435.42元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少341755.13元，下降1.34%,完成年初预算的162.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出62260.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的32.27%。主要用于保障驻村工作队员生活和通讯补助及驻村工作经费等；造成预决算差异的主要原因是本年度结转支付上年未支付完成的驻村工作队员生活和通讯补助以及驻村工作经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3085730.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于行政单位离退休工资发放645612元，事业单位离退休工资发放1301540.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出962396.16元，机关事业单位职业年金缴费支出72731.94元，死亡抚恤支出71688，其他社会保障和就业支出31761.94元；造成预决算差异的主要原因是社会保障基数在本年度被调整；

9.卫生健康（类）支出956602.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于行政单位医疗保险缴纳128526.48元，事业单位医疗缴纳362112.02元，公务员医疗补助缴纳385900.02元，其他行政事业单位医疗支出80063.78元；造成预决算差异的主要原因是社会保障基数在本年度被调整；

10.节能环保（类）支出5164314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于生态保护支出4061814元，森林管护支出1102500元；造成预决算差异的主要原因是上级下达森林管护资金，本部分资金年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15391117.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.41%。主要用于行政运行支出1965635.73元，事业机构支出5199391.34，森林资源培育支出103860元，森林生态效益补偿支出1940000元，林业草原防灾减灾支出166555元，退耕还林还草支出3985199元，其他林业和草原支出2030476.45元；造成预决算差异的主要原因是本年度兑付上级下达退耕还林延长期补助资金兑付，该资金本年度无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出709564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数被调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出535846.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于森林防火物资购置、森林防火消防队伍建设，如户主通知书、扑火服装、卡点宣传物资等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度防火物质购置费未支付完成。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为266000.00元，决算为133952.00元，完成年初预算的50.36%；支出决算较上年减少2147.72元，下降1.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为195500.00元，决算为133532.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.69%，完成年初预算的68.30%；公务接待费支出年初预算为70500.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.31%，完成年初预算的0.60%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8062.28元，增长6.43%；公务接待费支出决算较上年减少10210.00元，下降96.05%；具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10210.00元，下降96.05%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为266000.00元，支出决算为133952.00元，完成年初预算的50.36%，支出决算较上年减少2147.72元，下降1.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为195500.00元，决算为133532.00元，完成年初预算的68.30%；公务接待费支出年初预算为70500.00元，决算为420.00元，完成年初预算的0.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费未全部支付；公务接待费未能全部支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8062.28元，增长6.43%；公务接待费支出决算减少10210.00元，下降96.05%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费增加主要原因为本年度支付上年未支付的车辆维修费；公务接待费减少主要原因为本年度接待次数减少且接待的费用未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于林草工作人员参加上级学习培训及业务办理、林草技术职称评审、草原保护与监测、天然林管护、退耕还林还草、林草技术推广、公益林管护、动植物保护、湿地保护、森林草原防灭火、森林草原病虫害防治、林业草原产业发展、森林资源监测、国有林场管理、脱贫攻坚等工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市林业和草原局来我单位开展橡胶改造前期工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局2024年机关运行经费支出269389.54元，比上年减少59340.66元，下降18.05%,主要原因是本年度单位机构改革，调出人员6名产生的租赁费、水费、电费等办公经费相应减少以及本年度物业管理费未支付，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费如水费、电费、邮电费、办公费、物业管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县林业和草原局资产总额17437020.87元，其中，流动资产18621.51元，固定资产16114633.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1303763.58元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1027034.71元，其中固定资产增加3239852.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额170401.31元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出165401.31元。授予中小企业合同金额170401.31元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701171801111