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孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县疾病预防控制、疫情监测预警、风险评估、信息收集与上报及管理、免疫规划、预防接种指导和隔离防控等相关工作；负责疾病流行病学调查、检验检测与评价、公共卫生事件应急处置等工作；负责健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预，疾病防控的技术管理与应用研究指导，基本公共卫生服务与指导，预防医学研究；负责疾病预防控制领域的对外交流与合作；负责传染病防治、医疗卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合办公室、财务科、公共卫生科、健康教育与信息科、卫生检验科、血液与性传播疾病防制科、基本公共卫生服务管理科、地方病与病媒生物传播疾病防制科、疫情与卫生应急科、综合监督一科、综合监督二科、法制稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）疫情报告管理工作

1.规范疫情管理与报告。2024年共收报审核卡片3877张，无甲类传染病报告，无突发公共卫生事件报告。其中乙类传染病10种849例（按发病日期统计），发病率为594.13/10万（人口数142898人）（含新冠325例）（剔除新冠发病率为366.70/10万），与去年同期（809例）相比上升4.94%。死亡2例（艾滋病死亡2例），死亡率为1.39/10万，病死率为0.24%。丙类传染病5种2589例，丙类传染病发病率为1486.37/10万，疫情及时报告率99.94%，及时审核率99.82%，有效证件完整率99.91%，疫情综合率达99.92%。

2.强化疫情风险评估。共完成月疫情分析12次，季度疫情分析3次，学校传染病疫情专题分析1次，完成疫情质量和报告完整率调查1次，疫情核查4次。开展日常风险评估12次，开展狂犬病、登革热、百日咳、新冠病毒感染，流行性感冒专题风险评估6次。

3.完善各类应急预案。完善处突物资储备和物资更新，结合实际完善了登革热、手足口、流感、感染性腹泻等应急预案。根据国家和省、市、县要求拟定抗震救灾卫生防疫应急演练方案。完成组建应急小分队和先遣队共30人，并配置应急先遣队应急物资。完成省统筹卫生应急能力提升设备采购，共采购视频会商系统1套，VPN防火墙1套，卫星电话5台，云桌面2套。

4.提升应急处置能力。2024年6月、8月分别派出4名、9名队员参加了市卫健委组织开展2024年地震灾害卫生防疫、突发传染病疫情卫生应急培训演练和孟连傣族拉祜族佤族自治县2024年地震综合实战演练，同时组织开展了孟连傣族拉祜族佤族自治县不明原因肺炎疫情处置桌面推演，通过演练，进一步提升了队伍的协同和应急处置能力。

（二）基本公共卫生服务管理工作

1.居民健康档案管理。全县总人口141700人，建立档案138116份，建档率97.47%（任务指标90%），电子档案137504份，电子建档率97.04%。规范化电子建档覆盖人数133070份，规范化建档率74.96%（任务指标63%）。档案中有动态记录的档案83359份，健康档案使用率57.68%。

2.健康教育服务。共发放健康教育宣传材料67645份。播放影像资料6种以上，播放883次，累计播放1916小时，更换宣传栏330期次。开展健康咨询活动54期，使3668人次受益。开展知识讲座324期，使12455人受益。全县累计开展个体化健康教育34858人次。

3.老年人健康管理。省级下达我县65岁以上老人指标为11700人（市级任务11400），全县实际建档10997人，开展自理能力评估9484人，开展健康体检8130人，规范健康管理7606人，规范健康管理率65.01%（指标64%）。

4.高血压患者健康管理。在管高血压患者11396人，管理任务完成率107.25%（市级任务数10600人），规范管理率达96.21%，完成市级80%任务指标，血压控制率69.35%，完成市级45%任务指标。

5.Ⅱ型糖尿病患者健康管理。在管糖尿病患者2672人，管理任务完成率111.80%（市级任务数2390人），规范管理率93.51%（市级任务指标80%），血糖控制率69.40%，完成市级40%任务指标。

    6.肺结核患者健康管理。2024年全县定点医院结核病可疑者就诊人数724例（任务数700例），可疑者就诊任务完成率103.42%（指标≥75%）；全人群结核病可疑者推介到位人数406人，可疑者推介到位率2.91‰（指标为2‰）；肺结核患者管理率100%；患者规则服药率100%；患者规范管理率100%；两类重点人群（高血压、糖尿病）开展胸部X线检查 1873 人（任务数1500人），任务完成率124.87%。5个重点乡镇（公信乡除外）15岁以上胸部X线检查人数 6758（任务数12500人），任务完成率54.06%。

7.预防接种。免疫规划疫苗接种达到乡为单位常规免疫单苗接种率>90%的指标，15岁以下儿童的非脊灰AFP病例报告发病率达1/10万（共上报AFP病例2例），AFP病例的监测报告及时率100%（指标80%），麻疹/风疹的排除病例报告发病率达2/10万，监测病例报告后的48小时内完整调查率100%（指标80%），累计报告乙肝病例36例、流行性腮腺炎病例10例、AEFI个案38例，及时报告率94.74%；及时调查率为100%，调查表及时报告率100%；个案调查表完整率为100%，AEFI分类率100%（任务指标90%）。本年申报4家规范接种门诊，并顺利通过了市级的等级评审，4家均获得了规范接种门诊的认证。

8.死因监测工作开展情况。2024年共报告死亡人数975人，粗死亡率6.98‰（任务指标6‰）。

9.肿瘤登记工作。截至12月底我县累计收集登记随访肿瘤1811例，存活1242人，死亡569人，已随访1155人。

10.心脑血管事件报告。2024年全县累计收集报告心脑血管疾病事件261例（任务350例），并按照规范要求完成一次随访工作。

11.慢性呼吸系统疾病登记报告：全县累计报告慢性呼吸系统疾病711例（任务300例），并按照规范要求完成一次随访工作。

（三）艾滋病/性病/丙肝防治工作

1.VCT监测：VCT门诊2个（县疾控中心、县妇幼保健院），有效运转2个，有效率为100％。VCT检测HIV86人（任务数80人），梅毒筛查86人，HIV阳性2人，无梅毒阳性，为HIV阳性者提供咨询比例为100％。

2.PITC监测：全县上报筛查148453人份，筛查占全县人口比例102.6%，艾滋病感染者发现率92.8%，筛查阳性383人次，确诊阳性41人。

3.HIV感染者及病人综合管理：全县应完成个案流调率100%（指标要求100％）；新报告病例转介率为95.65%（指标95％以上）。CD4细胞检测率达95.5%（指标95％以上）；配偶检测率为97.2%（指标95％以上）；艾滋病病毒感染者/病人结核检查率为99.7%（指标95％以上）。应随访管理的HIV/AIDS 784人，目前已下移管理275人。截至2024年12月底，我县累计存活HIV/AIDS 784人，目前在治748人，抗病毒治疗率为95.4%（指标95%以上）。

4.高危人群行为干预工作：截至12月，暗娼干预乡镇覆盖率达50%（要求50%以上），累计干预暗娼1263人次，HIV检测173人，新发HIV阳性0人；累计干预男男性行为人群395人次，检测HIV32人，新发阳性0人。

5.性病防治工作：2024年孟连傣族拉祜族佤族自治县通过网络直报报告5种性病，共416例，较去年同期（162例）上升156.8%。开展辖区内医疗机构性病防治人员培训2次，共培训146人（任务数为20人）；梅毒转介135人（任务数85人），转介成功率为92.6%（指标要求达90%以上）；梅毒规范治疗263人，治疗率为97%（指标要求达90%以上）；淋病治疗101人，治疗率为99%（指标要求达90%以上）；性病就诊者中HIV和梅毒咨询检测416人，检测率为100%（指标要求达95%以上）。

6.丙肝防治工作：本年丙肝抗体阳性者成功转介5人，成功转介率为100%（指标要求达90%以上）；丙肝抗体阳性者核酸检测37人，检测率为97.4%（指标要求达95%以上）；2024年新发符合治疗丙肝患者治疗75人，治疗率为82.4%（指标要求达75%以上）；既往符合治疗丙肝患者治疗340人，治疗率为56.8%（指标要求达50%以上）。

（四）麻风病防治工作

2024年无新发麻风病患者，举办麻风病防治培训班2次，共培训乡村医生70人，培训率达80%以上（指标要求50%以上）；重点疫村麻风病体检285人，完成率101.8%（指标要求90%以上）；麻风病疫村线访完成59个（任务数59个），完成率100%；麻风病非疫村线访完成565个（任务数565个），完成率100%；麻风治愈存活者体检完成46人（任务数46人），完成率100%；麻风治愈存活者的密切接触者体检199人（任务数199人），完成率100%。

（五）地方病与寄生虫病防治工作

1.疟疾防治：全年各乡镇共完成发热病人血检1663人，完成总任务数（1500人）的110.87％，检出阳性病例0例。全县5个咨询站共完成流动人口血检2400人，任务数（2400人）的100％，未检出阳性病例。全年开展县对乡、村项目督导6次，完成任务数（6次）的100%；完成县对乡血片复检154张，完成任务数（150）的102.67%。

2.鼠疫监测与防治：选鼠密度、蚤指数固定监测点1个，流动监测点5个（全年覆盖全部乡镇）每月定时开展监测工作。室内（笼密）：共布放鼠笼8499个，捕鼠140只，总鼠密度1.65％，黄胸鼠140只，黄胸鼠密度为1.65％；室外（夹密）：共布放鼠夹8470个，捕鼠175只，总鼠密度2.07％，其中黄胸鼠162只，黄胸鼠密度为1.91％。

3.碘缺乏病防治：完成8-10岁儿童尿碘、食用盐盐碘含量检测200份。盐碘中位数22.7mg/kg，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率97.5%，合格碘盐食用率98%，达到国家碘缺乏病消除标准90%以上。完成孕妇尿碘、食用盐碘含量检测100人份。盐碘中位数：23.1 mg/kg，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率99%，合格碘盐食用率99%，达到国家碘缺乏病消除标准90%以上。完成8-10岁儿童甲状腺B超检查200人，甲状腺肿大5人，甲肿率为2.5%，达到国家碘缺乏病消除标准5%以下。

4.登革热监测与防治：2024年发热病人数23538人次，登革热疑似病例数（NS1检测数）1069人份，检测出阳性4例；通过调查，我县未发现登革热主要传播媒介埃及伊蚊幼虫。调查结果显示：全县均有白纹伊蚊幼虫捕获，证实白纹伊蚊普遍存在。截至12月累计对4个疫点及重点区域开展消杀工作，投入车辆4辆次，投入专业技术人员36人次开展消杀工作，4个疫点都按照规范进行了处置。

5.狂犬病防治：全县对今年辖区内犬伤人数进行摸底调查和未接种疫苗者动员接种疫苗，2024年，全县共统计上报被犬伤暴露人数2908人，门诊伤口规范处理人数2727人，自行处理181人，狂犬病疫苗接种人数为2905人，未接种者3人，无一犬伤多人事件。

（六）公共卫生工作

1.加强重点传染病防控监测。完成手足口病监测采样62例并进行了送检，完成率为103.33%。督促县医院建立健全肠道门诊制度，全年开展监测工作，共开展6次督导，报告腹泻病人298例，市级下达采样送检指标为50例，完成采样送检87例，完成率为174％，未检出可疑菌群。

2.加强饮用水监测。完成枯水期、丰水期农村饮用水监测。一是完成枯水期37个水样监测，合格33个，合格89.19%。二是完成丰水期37个水样监测，合格27个，合格率72.97%。城市集中式供水共监测4次32个水样，农村水常规检测2次54个水样。三是对辖区内学校开展水质监测2次。

3.加强食源性疾病监测。对各医疗卫生单位开展食源性疾病监测报告业务督导2次，完成全县医疗卫生单位报告的食源性疾病病例网络审核754例，并完成10起暴发事件调查。

4.加强职业危害因素及学生常见病监测。完成职业危害因素现场监测10家，完成率100%。完成重点人群职业健康因素调查1430份，完成率为132.41%。完成全县7所学校（高中1所、初中2所、小学2所、幼儿园2所）2011名学生的常见病筛查监测工作。

（七）卫生检验工作

1.从业人员健康体检：2024年累计完成从业人员健康体检8676人次，对比上一年度减少4.41%，其中饮食服务人员累计6597人次，对比上一年度增加3.99%，公共场所服务人员2079人次，对比上一年度减少23.9%。娱乐场所从业人员二次体检813人次，对比上一年度减少16.87%，检出HIV阳性人数49人，TP阳性人数144人，戊肝阳性2人，其余甲肝戊肝均为阴性。

2.新冠病毒常态化检测：2024年完成新冠病毒重点人群、重点场所核酸检测556管，556人份，检测结果均为阴性。2024年累计送检基因测序16次，共送检测序样本155份，经市疾控抽检测序后，我县新冠病毒测序结果均为JN.1序列。从测序结果看，未监测到新型变异株，毒株流行情况与国内、省市一致。

3.急性呼吸道传染病多病原核酸检测：2024年完成急性呼吸道传染病多病原核酸检测15次，共检测样本210份，其中甲型流感病毒阳性44份，占20.96%，流感嗜血杆菌阳性58份，占27.62%，人偏肺病毒阳性10份，占4.76%，呼吸合胞病毒阳性7份，占3.33%，人鼻病毒阳性17份，占8.09%，腺病毒阳性4份，占1.90%，肺炎链球菌阳性11份，占5.24%，肠道病毒阳性7份，占3.33%，副流感阳性6份，占2.86%，普通冠状病毒阳性6份，占2.86%，肺炎支原体阳性5份，占2.38%，百日咳鲍特菌阳性1份，占0.48%，A族链球菌阳性2份，占0.95%。

4.手足口肠道病毒监测：2024年完成手足口核酸检测8次，62人份，除7人次检测结果为阴性外，其余均为非柯萨奇病毒A6型、A10型、A16型、非肠道病毒71型的其他肠道病毒阳性，10人为科萨奇病毒CA16型，对比上一年度，新增科萨奇病毒CA16型。

   （八）健康教育工作

1.健康知识讲座。按要求开展各类型健康教育知识讲座，2024年共完成知识讲座进学校、进乡村、进机关、进企业共19期，接受健康教育人数3729人次。

2.健康教育宣传。围绕重点疾病开展了世界防治结核病宣传日、防治碘缺乏病日、国家基本公共卫生服务等宣传月活动。活动主要采取以悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传资料、面对面讲解、现场咨询、微信平台宣传等方式进行，2024年开展公众咨询活动20次，发放宣传材料43519份、接受健康教育人数22390人次。

3.健康素养监测。完成2024年居民健康素养监测和成人烟草流行调查工作，经初步数据分析，2024年15岁以上人群吸烟率为31.74%（指标要求：＜20%），较2023年31.91%下降0.17个百分点；2024年居民健康素养水平为24.35%，较2023年23.21%上升1.14个百分点（指标要求：≥23%或持续提升）。

（九）卫生监督工作

1.医疗机构卫生：2024年共立案12起，一般程序11件，简易程序1件，其中医疗机构违反法律法规规定造成医疗事故案2起、医师违反法律法规规定造成医疗事故案2起、医疗机构诊疗活动超出备案范围案1起、非医师行医案3起、医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案1起、生活美容院未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展医疗美容服务案1起、医疗机构未按规定填写、保管病历资料案2起。截至目前，已结案8起，未结案4起，收缴罚款金额85000元，没收违法所得80元，共计罚没款85080元，没收药品器械1批。

2.公共场所卫生：我县辖区内2024年有各类公共场所483户，共监督检查582户次，监督覆盖率100%。下达卫生意见书15份；对8户公共场所进行行政处罚，简易程序1件，给予警告的行政处罚；一般程序7件，结案7件，处罚金额8000元。

3.生活饮用水卫生：我县集中式供水有3户，2024年对集中式供水单位开展监督检查4次，卫生质量监测4次，共采集样品40件，合格37件，合格率92.5%，下达卫生监督意见书3份。对20户二次供水单位开展监督检查20户次，卫生质量监测1次，共采集样品20件，合格8件，合格率40%，下达卫生监督意见书12份。

4.职业卫生：我县辖区管理对象为55户，分别为木材加工行业19户、采矿行业2户、水泥制品及石材加工行业6户、糖、橡胶加工行业12户、建材行业3户、汽车修理行业12户、医疗机构行业1户。完成全覆盖日常监督检查工作，下达卫生监督意见书32份，对1家木材加工厂未落实职业病管理措施进行警告的行政处罚。

5.学校卫生：我县辖区内共有各类学校50所（中小学校31所、托幼机构17所、托育机构2所），开展1次全覆盖日常卫生监督检查工作，开展1次全覆盖专项监督检查工作，下达监督意见书6份，开展2次水质监测工作，共采集96个样品，其中合格42个样品，不合格54个样品，合格率43.7%，不合格样品均为乡镇学校、托幼、托育机构，均将学校检查和学校生活饮用水监测发现的问题向孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局进行了通报。

6.放射卫生：2024年共立案3起，简易程序3件，现已结案，其中医疗机构未按照规定对放射诊疗工作人员进行健康检查案2起、医疗机构未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测案1起。

7.双随机监督工作：2024年，孟连傣族拉祜族佤族自治县接到双随机任务共106户，在规定时间内完成监督检查工作及卫生质量检测工作，检测结果已录入云南省卫生健康执法监督综合管理平台，对3户水质检测不合格的游泳场所进行立案查处，处罚金额共1700元。生活饮用水检测合格率为33.33%，下达12份监督意见书。

8.法制稽查工作：对卫生监督执法行为规范开展内部稽查1次，稽查科于下半年开展行政执法案卷的自查自评工作并上报自查报告，提交3卷行政处罚案卷到县司法局评查，评查结果未出。

9.卫生监督协管工作：2024年卫生监督协管信息报告16起，报告率100%：行医和非法采供血信息报告3起，公共场所卫生信息报告9起，职业卫生信息报告4起。卫生监督协管巡查共计1748户次。

（十）信息管理工作

收集提供素材，每月向主管部门、市疾控中心、省疾控资讯网提交疾控工作动态信息，2024年共撰写信息57篇，上报至县卫健局57篇，发布49篇。上传到云南省疾控资讯网42篇，发布34篇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计12145800.95元。其中：财政拨款收入12135942.95元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9858元（含教育收费0元），占总收入的0.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少8174505.52元，下降40.23%，主要原因是实施新冠病毒感染“乙类乙管”后，疫情补助经费减少。其中：财政拨款收入减少5211224.17元，下降30.04%，主要原因是疫情放开，疫情补助经费减少；事业收入减少2951025.88元，下降99.67%，主要原因是本年度逐步取消了美沙酮门诊收费，疫苗收费；其他收入减少12255.47元，下降100%，主要原因是本年度无捐赠收入。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计13512954.87元。其中：基本支出10300371.3元，占总支出的76.23％；项目支出3212583.57元，占总支出的23.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少5572513.66元，下降29.20%，主要原因是疫情费用支出减少。其中：基本支出增加1926513.56元，增长23%，主要原因是本年度疾控中心和卫生监督局机构合并，人员增加；项目支出减少7499027.22元，下降70.01%，主要原因是上年度“双提升”项目支出资金较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10300371.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9999600.46元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300770.84元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3212583.57元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.卫生健康支出3150739.74元，主要用于办公费7400元，电费33928.96元，水费13070.2元，邮电费9100元，差旅费100196.25元，维修（护）费11431.59元，租赁费12000元，专用材料费576370元，劳务费730443.12元，委托业务费45995元，资本性支出123878.23元，其他商品服务支出1486926.39元；

2.节能环保支出29843.83元，主要用于医废项目建设款；

3.农林水支出10000元，主要用于全省现代化边境幸福村建设普洱现场推进会项目支出；

4.组织事务支出22000元，主要用于驻村工作队员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出12135942.95元，占本年支出合计的89.81%。与上年相比减少5211224.17元，下降30.04%，主要原因是本年度取消了双提升项目，疫情资金支出减少，完成年初预算的124.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出22000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的100%，主要用于支付驻村工作队员经费；

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1985417.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%。主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，死亡抚恤金，其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出9452215.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于基本工资、津贴补贴及奖金，职工医疗保险，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，中心业务经费，病媒生物防制及停征性收费体检监测项目，基本公共卫生服务项目资金，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出29843.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于医废项目建设。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于全省现代化边境幸福村建设普洱现场推进会项目。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出636466元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130400元，决算为91247.6元，完成年初预算的69.98%；支出决算较上年减少42281.68元，下降31.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为69100元，决算为91247.6元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的132.52%；公务接待费支出年初预算为61300元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少34859.28元，下降33.53%；公务接待费支出决算较上年减少29570.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少29570.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130400元，支出决算为91247.6元，完成年初预算的69.98%，支出决算较上年减少42281.68元，下降31.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为69100元，决算为91247.6元，完成年初预算的132.52%；公务接待费支出年初预算为61300元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少34859.28元，下降33.53%；公务接待费支出决算较上年减少29570.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少29570.00元，下降100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额25231550.3元，其中，流动资产3635342.67元，固定资产21596206.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8618732.26元，其中固定资产增加5052847.05元。处置房屋建筑物140平方米，账面原值92000元；处置车辆1辆，账面原值150000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额264358.22元，其中：政府采购货物支出264358.22元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23595元，其中：授予小微企业合同金额23595元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100201111