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孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

孟连县妇幼保健院是国家全额拨款事业性单位，主要职能为贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院共设置13个内设机构，其中：办公室、公共卫生科、医务科、财务后勤保障科、妇保科、儿保科、护理科、药剂科、计划生育科、功能科、婚前、孕前检查室、消毒室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院作为二级预算单位纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生院部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院2024年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人（本单位其他人员由本单位事业收入支出37人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）2024年孟连县妇幼保健院党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓党纪学习教育，紧密围绕妇幼健康各项指标，认真完成党建引领工作。

一是建章立制，先后完善党支部议事规则、“三重一大”工作制度及党建各项监督工作制度，完善党支部委员分工与明确工作职责，并将党建各项工作制度编入县妇幼保健院工作制度手册中。二是认真落实党建主体责任，切实抓好各项党建工作推进。2024年年度共召开研究讨论党建专题会议3次，严格落实“三会一课”，截至2024年9月，共召开主题党日9次，100人次，支委委员会10次，50人次，组织党员观看“禁止赌博酒驾”党纪法规警示教育片，不断加强党员干部党纪学习教育，并邀请班子成员列席党支部会议2次，做到党政工作有效结合，及时录入“云岭先锋”电子台账。三是召开2024年度党支部组织生活会，严肃组织生活会前的学习教育活动，及时控制党员干部批评与自我批评，敢于亮剑，切实将组织生活会开到实处。四是以党纪学习教育为契机，制定学习计划，认真集中学习与自学相结合，将《中国共产党纪律处分条例》学深弄懂，1—9月份结合“三会一课”开展党纪学习教育6次，67人次，开展2次集中研讨，开展领导班子理论学习中心组学习6次24人次，强化学习教育，不断提高党员政治素质。五是抓好发展党员工作。严格按照发展党员的标准，积极动员优秀员工加入党组织，现预备党员1人，积极分子1人。六是2024年进一步围绕党建促业务发展，党建引领业务工作进一步深度融合，1—9月份积极组织党员与基本公共卫生科、中医科、儿童保健部、妇女保健部开展各类宣传活动，6月21日和9月12日分别开展2024年文化科技卫生“三下乡”和城东社区联合开展2024年廉洁文化宣讲暨进社区义诊活动，共有约140余名群众参加；为群众提供了免费测量血压、发放宣传折页650份。七是紧抓党员先锋模范及党支部建设。2024年完善党支部宣传栏建设及党支部文化建设，目前已经完成党建宣传栏、党务宣传栏等建设，完成习近平新时代中国特色社会主义思想建设。

（二）以创建云南省二级妇幼保健院能力达标建设为契机，强化医疗保健服务能力

一是加强组织领导，完成达标工作。2024年上半年按照《云南省二级妇幼保健院能力达标评审标准细则》，着力“以评促建、以评促改，评建并举，重在内涵”的工作思路，对标评审标准，补短板、强弱项，抓拓展，逐步建立功能齐全、技术完善、管理规范、运行高效、覆盖城乡的妇幼卫生服务体系，不断满足群众对新时代妇幼健康的新需求。二是抓实建章立制，建立长效机制。制定了涵盖行政管理、人事管理、党务群团组织、医德医风、妇幼保健、医疗管理、护理工作、医院感染管理、财务工作、社会医疗保险、后勤保障、安全保卫、信息管理、医学装备十四个内容的《孟连县妇幼保健院工作制度汇编》，同时制定了相应的《孟连县妇幼保健院岗位职责汇编》。制定《孟连县妇幼保健院2023年绩效工资分配方案》，坚持按劳分配，完善按生产要素分配，制定《孟连县妇幼保健院质量管理考核办法》，保证我院医疗质量管理工作的全面有效开展。完成了《孟连县妇幼保健院应急预案汇编》、《孟连县妇幼保健院常见护理操作并发症的预防及处理流程》、《孟连县妇幼保健院新编临床常用五十项护理技术操作规程及评分标准》，完善了《孟连县妇幼保健院儿童保健部技术规范》、《孟连县妇幼保健院儿科专科护理常规》、《孟连县妇幼保健院妇产科护理常规》等常规和技术规范。三是强化队伍建设，提升服务能力。通过外出进修学习、观摩、院内业务培训、应急演练，进一步提升医院科学管理水平和全院职工对评审标准的理解能力。先后到澜沧、景谷、墨江县妇幼保健院观摩能力提升评审工作，参照3家县妇幼保健院的能力达标提升工作经验进一步改进能力提升工作；定期组织能力达标推进会，对照标准严格逐条自查，对存在问题清单进行整改；在院内开展业务、法律法规、应急预案等理论学习、“三基三严”培训考核，同时开展院科两级应急演练，着力提升医院服务能力。四是规范科室设置，优化就医流程。根据国家卫健委《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）和国家卫健委办公厅《关于印发各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕59号）精神，结合《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则（2020年版）》相关要求及医院实际制定了《孟连县妇幼保健院内部机构设置方案》，同时依据功能定位进一步整合内部资源、规范科室设置，制定下发了《孟连县妇幼保健院关于调整科室设置和规范科室名称的通知》文件。五是狠抓整改落实，强化整改实效。2024年5月12日至5月15日评审专家组对我院能力达标建设进行现场评审，在2024年5月15日孟连县妇幼保健院能力达标现场评审反馈会上，评审专家组共提出50条存在问题。为全面落实二级妇幼保健院能力达标评审反馈存在问题的整改，切实提升保健院服务能力，确保问题整改到位，2024年5月20日院长办公会议讨论通过《孟连县妇幼保健院二级妇幼保健院能力达标评审反馈问题整改工作方案》，确保整改工作落到实处。六是顺利通过能力达标评审。2024年11月26日云南省卫生健康委下发的《云南省卫生健康委关于德宏州妇幼保健院等17家妇幼保健机构等级评审、复审及能力达标评审结果确认的通知》，我院通过省级妇幼保健院能力标准评审。

（三）持续做好基本公共卫生服务妇幼项目工作

2024年1—9月接受市级质控1次；组织深入县级单位督导9次、培训4次、宣传6次、质控9次；深入乡镇考核3次、督导9次、宣传2次、质控9次；深入村卫生室考核54次、督导18次、质控18次。一是孕产妇健康管理。截至2024年9月30日全县活产数1145人，云南户籍活产数：1004人，未发生孕产妇死亡病例，死亡率为0，控制在指标内；在管孕妇859人，其中绿色257人，黄色354人，橙色191人，红色1人（澜沧县，系统性红斑狼疮），紫色57人。发生危急17人，其中县级13人，市级4人，全部抢救成功，成功率100%；应管理产妇1003人，活产数1004人，系统管理922人，孕产妇系统管理率91.83%，接受过产前筛查893人，产前筛查率89.03%；本地医疗机构分娩产妇982人，孕产妇早期三病监测率79.12%；截止2024年9月30日，乳腺癌和宫颈癌年度任务数宫颈癌5830人、乳腺癌4597人，其中免费筛查任务数宫颈癌3454人、乳腺癌3454人，免费两癌筛查完成3327人，完成率96.32%，自费筛查宫颈癌筛查完成307人，完成率12.92%，乳腺癌筛查完成338人，完成率29.57%。二是儿童健康管理。5岁以下儿童死亡率，指标﹤5.5‰。2024年9月30日,5岁以下儿童死亡8人，5岁以下儿童死亡率7.96‰，其中芒信死亡1人（药物中毒），景信死亡2人（其中婴儿死亡1人：先天性心脏病，法洛氏三联症；溺水死亡1人），娜允镇死亡3人（脑瘫儿、先天性心脏病术后感染）,富岩镇死亡2人（呼吸循环衰竭;药物中毒）；婴儿死亡率，指标<3.5‰。截止2024年9月30日，婴儿死亡3人，死亡率3‰（先天性心脏病，法洛氏三联症）；0—6岁儿童9752人，9月儿童眼保健及视力筛查6779人，保健覆盖率69.51%；活产数1004人，儿童听力障碍确诊人数0人；0—6岁儿童数11872人，0—6岁儿童孤独症复筛人数7人,复筛录入7人，录入率100%；本县活产数988人（含双方外籍，以本地医疗机构活产为主），完成新生儿先天性心脏病筛查971人，完成率98.30%。系统录入874人，外籍已做85人，未录入系统；3岁以下儿童3714人，系统管理3036人，系统管理率81.74%；完成儿童营养包发放1195人，发放任务完成率95.14%；本地医疗机构分娩活产共836人（除双方缅籍），采集足跟血894人，检测足跟血877人，新生儿代谢疾病筛查率104.90%。目前：阳性患儿1人（甲减）；云南户籍活产共 1004人，新生儿听力筛查1004人，新生儿听力筛查率100%。目前：阳性患儿0人；完成儿童急救网络建设（县人民医院）。三是惠民实事方面。新生儿G6PD筛查669人，完成率60.82%。（以市级实验室返回为主）目前：阳性患儿7人。孕16—20周孕妇唐氏综合征四联筛查率（任务数1000人）：截止2024年4月1日至9月30日完成唐氏综合征四联筛查600人，完成率60%。同时开展大地新芽母婴关爱行动项目完成了一部分。适龄妇女宫颈癌基因检测（任务数2400人）：截止2024年9月30日完成适龄妇女宫颈癌基因检测筛查2400人，完成率100%。四是其他方面。其中，《出生医学证明》签发情况。2023年12月31日，全县各助产机构库存出生医学证明630份，2024年1月至今，孟连县出生医学证明管理办公室向普洱市出生医学证明管理办公室申领《出生医学证明》500份，2024年1月至今共计有出生医学证明1130份，库存111份。截止2024年10月18日累计使用1019份，其中首次签发969份，换发18份，补发32份，废证0份，废证率0%，控制在1%的指标中；孕前优生检查率全年指标704人(要求完成指标的百分之八十为564人)，9月完成466人，率82.62%。

（四）认真做好孕产保健工作

规范孕产妇系统管理工作，提高保健服务质量。孕产妇全部建立纸质及电子档案，严格按照孕早、中、晚期所规定的高危孕产妇十二项制度进行系统管理，同时严格按照高危妊娠评分标准进行筛查与管理，及时发现高危情况，以确保母婴安全。截止2024年9月30日，门诊产检7094人次。孕早期三病检测698人次。孕28—32周三病检测408人次。配偶三病检测589人次。高危孕产妇管理537人次。建孕产保健手册710人次。孕中期唐氏筛查499人次。孕中无创DNA筛查130人次。孕期营养监测1390人次。危急值管理8人次。完成院外上级转介服务102人次。

（五）开展妇女保健及常见病诊疗服务

高度关注并保障妇女健康，为各个时期的女性提供全面、专业和高质量保健服务，2024年1—9月份妇女保健部门诊人次5600人次，宫颈癌筛查3567人次，乳腺癌筛查3567人次，妇科治疗仪治疗291人次，盆底康复682人次。其中TCT异常人209人（自费23人+免费186人）HSIL8人，ASC—H5人，LSIL45人，ASCUS 145人，AGC 6人，均按要求进行随访，现阴道镜检查121人次，宫颈活检6人次，阴道壁活检1人，宫颈息肉摘除2人，其中检出CINI 1人、CINII—III 3人、宫颈癌1人，阴道癌1人，乳腺癌1人均转诊到上级医院进一步治疗。

（六）结合职能职责做好计划生育技术服务

为加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，我院严格执行卫生部制定的《计划生育技术服务管理条例》的各项规定，按规定做好避孕药具发放工作。在计划生育技术人员方面，我院拥有一支高质量的妇产科队伍，其中包括副主任医师4名、主治医师3名，从而保证了辖区居民享有高质量计划生育服务的权利，也受到了大部分育龄妇女的好评。2024年计划生育服务部1—9月份开展放环171例，取环206例，人工流产172例，药流144例，中期引产术189例，钳刮术51例开展孕前优生180人。

（七）开展儿童保健及常见病诊疗服务

2024年儿童保健部1—9月体检门诊就诊11461人次。今年儿科门诊接诊了 9138 人次，较去年同期增长了—15.37%。住院部共收治患儿63人次，较去年同期增长了—22.2%，病床使用率达到了4.8%。共完成下乡督导考核2次，对村医及专干培训1次；对辖区托幼机构督导一次，入园完成辖区13所幼儿园儿童体检4455人次；管理辖区高危儿童444例，其中结案185例，在管259例；完成孤独症初筛264人次（辖区初筛6424人次），复筛7人次。

（八）积极倡导婚前医学检查

按照卫生部《婚前保健工作规范（修订）》等技术规范的要求，积极引导和动员新婚男女青年自觉、自愿进行婚前医学检查。截止2024年9月30日，结婚登记（初婚、再婚、补办）2733人，婚检2527人，婚检率92.46%。（实际：婚检2490，率91.11%）。

（九）推动消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

一是做好孕产妇检测。2024年1—9月共完成初次产前保健孕产妇HIV、梅毒、乙肝抗体首次检测和咨询共1308人，孕12W+6前检测1107人，检测出HIV阳性孕妇2人，梅毒阳性孕妇17人，乙肝阳性孕妇61人。孕期配偶检测1106人，配偶HIV感染数4人。住院分娩产妇982人，住院分娩活产数988人，非住院分娩产妇1人。孕期接受HIV、梅毒和乙肝检测982人，孕12W+6前检测777人，孕产期检测率100%；孕早期检测率79.12%（指标85%）。仅产时检测49人，配偶检测共846人，配偶检测率86.15%（指标85%），HIV感染产妇1人，活产1人；梅毒感染产妇11人，活产11人，乙肝感染产妇26人，活产27人。二是做好艾滋病感染孕产妇及所生儿童管理。2024年1—9月共管理HIV阳性孕产妇2人，分娩1人，活产1人，艾滋病感染孕产妇配偶/性伴检测2人，配偶/性伴检测率100%。终止妊娠3人。孕期接受抗病毒治疗2人，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药1人，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%；当年在管艾滋病感染孕产妇所分娩儿童2人，满18月龄结案2人，无死亡、无失访儿童，未发生艾滋病母婴传播。三是做好梅毒感染孕产妇及所生儿童管理。2024年1—9月共管理梅毒感染孕产妇17人，分娩11人，活产11人，梅毒感染孕产妇配偶/性伴检测11人，配偶/性伴检测率100%。人工终止妊娠5人，孕期接受治疗11人，规范治疗率100%；梅毒感染孕产妇所生儿童接受预防性治疗11人，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率100%；当年在管梅毒阳性孕产妇所分娩儿童11人，满18月龄结案10人，排除感染10人，无死亡，无失访儿童，未发生梅毒母婴传播。四是做好乙肝阳性孕产妇所分娩儿童管理。2024年1—9月共管理乙肝阳性孕产妇61人，分娩26人，活产27人，人工终止妊娠5人，乙肝阳性孕产妇所分娩儿童27人，接种乙肝疫苗和注射乙肝免疫球蛋白27人，接种率100%。乙肝感染产妇所生儿童随访（满12月龄儿童）：乙肝暴露儿童应检测32人，实际检测32人，乙肝暴露儿童7—12月龄乙肝病毒感染血清学标志物检测率100%。五是做好婚姻登记人群检测。2024年1—9月新婚登记人群HIV、梅毒检测人共2752人（其中：男性1376人，女性1376人），接受婚前保健人数2538人（其中：男性1269人，女性1269人），婚检率92.22%（指标95%）；HIV检测阳性人共20人（其中：男9人、女11人）；梅毒检测阳性24人（其中：男6人、女18人）。六是加强外籍人员管理。2024年1—9月非中国籍接受婚前保健人数共758人（其中：男性42人、女性716人），HIV检测阳性人共8人（其中：男1人、女7人）；梅毒检测阳性11人（其中：男1人、女10人）；非中国籍孕产妇接受孕产期保健情况：初次接受产前保健336人，接受HIV、梅毒、乙肝检测336人，梅毒检测阳性5人，乙肝检测阳性16人；住院分娩产妇332人，住院分娩活产数339人，孕期接受检测332人。

（十）落实医技质量管理

一是药具管理方面。认真审核调配及发放处方，按时上报药品不良反应报表，按时上报麻醉药品及二类精神药品数据，每月做好处方点评及院内药事质控管理工作。按时上报医疗卫生物资储备数据。2024年1月到10月20日共采购药品：1136172.50元，耗材试剂：229536.56元。二是医学检验方面。2024年1月至10月总检验人数 54953人次（其中门诊54471人次，住院482人次），外送14893人次，亲子鉴定 75人次，HIV （逢血必检）8321人次，新筛238人次，惠民项目（唐筛326人次），大地新芽救助179人次。三是超声影像方面。2024年1—9月共完成门诊超声检查9262人次，其中产科超声2457人次，妇科5300人次，乳腺421人次，甲状腺76人次，排卵监测48人次，公卫免费产科374人次，大地新芽项目检查孕妇胎儿84人次，两癌筛查乳腺检查人数3330人，门诊预约诊疗患者61人。心电图检查完成1112人，放射DR检查人数307人。

（十一）开展中医诊疗服务

今年共向群众开展面对面的中医药宣传3次，接受宣传的人数180余人。利用单位电子显示屏宣传中医药相关标语5条，单位服务大厅显眼位置永久摆放1块中医药服务宣传活动展板，宣传内容为小儿推拿的适宜技术推广。2024年1月至10月，中医科就诊人次为210人次，其中小儿推拿30人次。

（十二）开展疫苗接种服务

2024年1—9月份完成常规计划免疫疫苗接种6639人次，完成非计划免疫疫苗接种1687人次。

（十三）规范制度建设，抓实院感防控工作

进一步完善了医院感染管理制度，明确了各部门、各岗位的职责，确保各项制度得到有效执行。加强了对医疗器械、环境、空气等的消毒工作，确保医疗环境的清洁和安全。同时，严格执行隔离制度，对感染患者实施有效的隔离措施，防止交叉感染。严格执行医疗废物分类、收集、暂存、转运和处置等规定，确保医疗废物得到安全、规范的处理；5月增加了对输液瓶的收集、交接、转运等规范管理。针对医务人员开展了一系列的感染防控知识培训和教育活动，提高了他们的感染防控意识和能力。进行手卫生依从性、正确性监测，2024年1月至今共监测手卫生130人次，监测到应执行手卫生时机数336次，实际执行手卫生时机数298次，洗手正确次数294次；手卫生依从率为88.6%，正确率为98.6%。每季度对全院高危险感染科室（如计划生育手术室、检验科、预防接种室、治疗室等）进行空气、物体表面、使用中消毒液和医务人员手进行监测；2024年1月至今共监测样本81份，合格79份，合格率为97.5%。

（十四）提高医疗质量安全，提升医疗服务水平

认真贯彻执行医疗卫生管理法律法规，严格遵守医疗质量与安全管理制度，认真执行医疗质量控制体系，确保了医疗质量和安全。全年未发生重大医疗事故。全面推进优质服务，通过加强医患沟通，改善服务态度，提高了患者满意度。医务科组织了40余次培训，让本院职工更好的了解医院环境及相关制度与工作职责，加强了医护人员的执业素养和专业理论知识，更快捷的为病人服务。今年共选派2名护士赴市妇幼保健院进修学习；有10人次参加了市级及省级的培训。为医院注入了新的护理管理理念，推动了我院护理理论和技术的创新。开展护理质量持续改进，针对存在的问题，制定相应的整改措施，并跟踪整改效果。

（十五）做好医疗废物、污水管理日常工作

严格执行《医疗废物管理条例》各项规定，职能科室每月不定时抽查两次，核对医疗废物收、入、出登记数量，检查台帐登记完整情况、医疗废物打包合格与否、暂存间卫生消毒等，对物业公司定期检查，了解情况，现场监测，查阅登记资料，对违反条例规定的行为进行整改。2024年医疗废物共运转130次，503箱，总重量2731.73kg，其中感染性2731.73kg，损伤性144.26kg，病理性5.33kg。医疗污水每天检测两次，检测余氯、PH值，外送检测9次，检测结果正常。

（十六）全力抓好妇幼保健机构绩效考核工作

根据关于做好2023年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作有关文件的通知要求，积极组织安排工作部署，按妇幼机构绩效考核56项指标进行收据数据填报，全力做好绩效考核工作。

（十七）加强信息化建设

充分认识网络安全和信息化建设工作的重要意义，加强信息化建设是有利于服务水平提升、方便患者就诊的重要途径，是现代医院管理的重要手段，不断提升医院的管理效率和管理效能、不断改善患者的就医体验的重要举措。结合云南省二级妇幼保健院能力达标建设工作，完善微信公众号平台建设，加大保健院对外宣传力度，不断提升保健院的形象。逐步建立了HIS、LIS、病案、医保接口数据传输等信息管理系统，为实现信息化建设打好基础，不断提升信息化建设的能力和水平。

（十八）全面落实安全生产责任

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，本着统筹规划、突出重点、全面推进、分类实施的原则，高度重视医院安全生产工作，认真贯彻落实相关文件精神，落实安全生产责任制，切实做好单位安全生产工作。落实管理岗位责任制，实行每日巡查、记录，发现问题及时解决。加强职工的安全知识培训，提高安全防范意识，聘请消防人员就消防安全基本知识：如火灾的种类、灭火器的使用、遇火灾等紧急情况应采取的应变措施等方面结合实例进行现场讲解，提高了职工的安全防范。2024年消防安全知识培训2次，应急演练2次，并与各科室领导签订消防安全责任书。

（十九）全力开展爱国卫生运动

全员参与，深入开展环境卫生综合整治。每星期对全院环境卫生督查一次，发现卫生死角及时整改彻底的清扫。统一投放了老鼠药，清除卫生死角，消除蚊蝇、滋生场所。并在药库、药房等地方增设防鼠防蝇等装置。保证了全院环境卫生的整洁、舒适、明亮。绿化环境、整治环境污染，为职工和病人创造一个更为洁净的生活环境。同时充分动员广大干部职工及群众，以县城责任片区为重点，每周星期五组织职工前往责任片区消除白色垃圾、杂草、枯枝败叶等环境卫生大整治行动。

（二十）巩固脱贫攻坚推进乡村振兴

一是紧紧围绕巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作要求，立足行业特点，结合帮扶实际，扎实开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。按照省、市、县关于进一步强化驻村扶贫工作队和第一书记选派管理及县卫生健康局的要求，于2023年5月份选派1名驻村第一书记到糯懂村驻村，开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。挂包戈的小组、贺朗小组、贺恩小组146户633人。于2024年7月调整一名驻村工作队员参加巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，自孟连妇幼保健院帮扶以来，院领导高度重视，紧紧围绕巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作要求，立足行业特点，结合帮扶实际，扎实开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。二是认真履行挂包单位职责，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。全面落实定点帮扶、“双挂”联系监测、定时或不定时深入监测户，开展随访了解贫困户吃、穿、住、行方面存在的问题和困难。三是党支部参与巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。2024年为切实抓好巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，县妇幼保健院派出人员对公信乡糯董村7户监测户进行挂包，其中3人为党员，为糯董戈的小学“六一”活动捐赠学习用具及解决驻村工作队员经费等，合计金额6520元。

（二十一）大地新芽母婴健康关爱行动

大地新芽母婴健康关爱行动是一个旨在优化人口结构、加强母婴保健和婴幼儿照护服务的项目。项目的主要内容包括：为孕妇提供孕期营养包、产前检查服务；为儿童提供服用营养包服务；为村医配备家庭访视包；对家庭进行访视；为贫困家庭申领母婴健康救助大礼包；组织医务人员参加业务培训；对妇女进行母婴健康知识宣教等。项目实施以来，截止2024年8月21日，纳入受益人559人，发放营养包1676人次，完成科学营养管理1768人次，完成培训10期，培训人数为285人次，完成紧急救助178人次，使用资金60000元，发放孕产礼包300人次，完成健康教育宣传8期，累计受益439人次。项目的实施对于提升母婴健康水平、优化人口结构等方面取得了显著的效果。项目为孕妇和儿童提供了必要的营养支持和健康检查服务，提高了孕妇和儿童的健康水平。组织大量的业务培训和宣教活动，提高医务人员的业务能力和妇女的健康知识水平。项目的实施有助于优化人口结构，提高人口质量，有助于推动乡村振兴，提高乡村居民的生活水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院2024年度收入合计15666360.33元。其中：财政拨款收入8179314.49元，占总收入的52.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7487045.84元（含教育收费0.00元），占总收入的47.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1283454.2元，增长8.92%。其中：财政拨款收入增加1128818.02元，增长16.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加167923.35元，增长2.29%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入下降13287.17元，下降100.00%。主要原因是本年度养老保险及住房公积金未能支付。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院2024年度支出合计12931540.98元。其中：基本支出12111607.85元，占总支出的93.66％；项目支出819933.13元，占总支出的6.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2797427.18元，下降17.79%。其中：基本支出增加2287949元，增长23.29%；项目支出下降5085376.18元，增长86.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是养老保险及住房公积金未能支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出12111607.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10367406.51元，占基本支出的85.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1744201.34元，占基本支出的14.4%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819933.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出12017元，印刷费支出87000元，邮电费支出112元，差旅费支出82823.56元，培训费支出37419元，委托业务费支出249743.5元，其他商品和服务支出10000元，医疗补助支出106018.07元，其他对个人和家庭的补助支出15000元，专用设备购置支出219800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出8179314.49元，占本年支出合计的63.25%。与上年相比增长1128818.02元，上升16.01%，主要原因是本年度人员增加且本年度将上年度未能支付的养老保险及住房公积金进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   1.一般公共服务（类）支出19280元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于驻村工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1035803.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于行政事业单位离退休支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；

2080502事业单位离退休支出357372.6元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出642609.6元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7170.04元

2089999其他社会保障和就业支出28650.91元。

9.卫生健康（类）支出6638963.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于妇幼保健支出，基本公共卫生服务支出，重大公共卫生服务支出，突发公共卫生事件应急处理支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出；

2100403妇幼保健机构支出5320412.08元。

2100408基本公共卫生服务支出487917.57元。

2100409重大公共卫生服务支出112元。

2101102事业单位医疗支出363590.86元。

2101103公务员医疗补助支出201710元。

2101199其他行政事业单位医疗支出45420.83元。

2109999其他卫生健康支出219800元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出485268元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于在职职工住房公积金缴纳和购房补贴支出；

2210201在职职工住房公积金缴纳485268元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为3722.72元，完成年初预算的18.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为3722.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为3722.72元，完成年初预算的18.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为3722.72元，完成年初预算的18.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我保健院公务接待费一直用事业收入支付，2024年事业收入未纳入财政拨款管理，故该年事业收入支付的无法统计入“三公”经费支出中。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年提升3722.72元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算提升3722.72元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年事业收入未纳入财政拨款管理，故该年事业收入支付的无法统计入“三公”经费支出中。

(三)需要说明的事项

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（本单位公务用车运行维护费是用本单位事业收入支出）。主要用于全县各乡镇业务考核、督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年事业收入未纳入财政拨款管理，故该年事业收入支付。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院资产总额15098249.63元，其中，流动资产2090102.78元，固定资产12901370.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106776.17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1895348.13元，其中固定资产减少132759.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额511698.11元，其中：政府采购货物支出109277.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出402421.11元。授予中小企业合同金额511698.11元，其中：授予小微企业合同金额511698.11元。

2024年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100101111