监督索引号53082701036101401000

 孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责县级卫生行政许可申请、受理、核查和证件制发工作，定期编制发布被批准的行政许可单位目录。

负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，严肃查处损害公众健康利益的违法行为的部门。承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。

负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；查处违法违规行为。

负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

负责对放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

负责餐饮具集中消毒行业的监督管理、监督抽检工作，查处违法行为，配合市级做好食品安全标准跟踪评价、食品生产企业标准备案、食品安全风险评估等工作。

开展对突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查，协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件，完成省市级下达的卫生应急、处突任务。

负责全县卫生计生法律法规的宣传教育和执法检查。对从业人员进行卫生法制和卫生知识培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生与传染病监督科、职业与放射卫生监督科、综合监督服务科、卫生计生监督协管办公室、法制稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗机构卫生：2024年共立案12起，一般程序11件，简易程序1件，其中医疗机构违反法律法规规定造成医疗事故案2起、医师违反法律法规规定造成医疗事故案2起、医疗机构诊疗活动超出备案范围案1起、非医师行医案3起、医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案1起、生活美容院未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展医疗美容服务案1起、医疗机构未按规定填写、保管病历资料案2起。截至目前，已结案8起，未结案4起，收缴罚款金额85000元，没收违法所得80元，共计罚没款85080元，没收药品器械1批。

2.公共场所卫生：我县辖区内2024年有各类公共场所483户，共监督检查582户次，监督覆盖率100%。下达卫生意见书15份；对8户公共场所进行行政处罚，简易程序1件，给予警告的行政处罚；一般程序7件，结案7件，处罚金额8000元。

3.生活饮用水卫生：我县集中式供水有3户，2024年对集中式供水单位开展监督检查4次，卫生质量监测4次，共采集样品40件，合格37件，合格率92.5%，下达卫生监督意见书3份。对20户二次供水单位开展监督检查20户次，卫生质量监测1次，共采集样品20件，合格8件，合格率40%，下达卫生监督意见书12份。

4.职业卫生：我县辖区管理对象为55户，分别为木材加工行业19户、采矿行业2户、水泥制品及石材加工行业6户、糖、橡胶加工行业12户、建材行业3户、汽车修理行业12户、医疗机构行业1户。完成全覆盖日常监督检查工作，下达卫生监督意见书32份，对1家木材加工厂未落实职业病管理措施进行警告的行政处罚。

5.学校卫生：我县辖区内共有各类学校50所（中小学校31所、托幼机构17所、托育机构2所），开展1次全覆盖日常卫生监督检查工作，开展1次全覆盖专项监督检查工作，下达监督意见书6份，开展2次水质监测工作，共采集96个样品，其中合格42个样品，不合格54个样品，合格率43.7%，不合格样品均为乡镇学校、托幼、托育机构，均将学校检查和学校生活饮用水监测发现的问题向孟连傣族拉祜族佤族自治县教育体育局进行了通报。

6.放射卫生：2024年共立案3起，简易程序3件，现已结案，其中医疗机构未按照规定对放射诊疗工作人员进行健康检查案2起、医疗机构未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测案1起。

7.双随机监督工作：2024年，孟连傣族拉祜族佤族自治县接到双随机任务共106户，在规定时间内完成监督检查工作及卫生质量检测工作，检测结果已录入云南省卫生健康执法监督综合管理平台，对3户水质检测不合格的游泳场所进行立案查处，处罚金额共1700元。生活饮用水检测合格率为33.33%，下达12份监督意见书。

8.法制稽查工作： 对卫生监督执法行为规范开展内部稽查1次，稽查科于下半年开展行政执法案卷的自查自评工作并上报自查报告，提交3卷行政处罚案卷到县司法局评查，评查结果未出。

9.卫生监督协管工作：2024年卫生监督协管信息报告16起，报告率100%。行医和非法采供血信息报告3起，公共场所卫生信息报告9起，职业卫生信息报告4起。卫生监督协管巡查共计1748户次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度收入合计965168.58元。其中：财政拨款收入965168.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1035707.57元，下降51.76%，主要原因是我单位与孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心机构合并，下半年所有收入与支出均合并到疾控中心填报。其中：财政拨款收入减少1035707.57元，下降51.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度支出合计965168.58元。其中：基本支出670011.5元，占总支出的69.42％；项目支出295157.08元，占总支出的30.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1035928.59元，下降51.77%，主要原因是我单位与孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心机构合并，下半年所有收入与支出均合并到疾控中心填报。其中：基本支出减少728751.12元，下降52.10%；项目支出减少307177.47元，下降51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局机构正常运转的日常支出670011.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出649761.50元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20250元，占基本支出的3.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295157.08元。其中：基本建设类项目支出0元。卫生健康支出295157.08元，主要用于办公费17398.8元，租赁费33640元、劳务费224118.28元、其他商品服务支出20000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出965168.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1035928.59元，下降51.77%，完成年初预算的59.89%，主要原因是我单位与孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心机构合并，下半年所有收入与支出均合并到疾控中心填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209228元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出634501.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.74%。主要用于人员经费支出1125537.77元，公用经费支出114636.75元，项目支出602334.55元。

10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出121439元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少590元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少590元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少590元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少590元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9600元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少590元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少590元，下降100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局2024年机关运行经费支出0元，比上年增0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局资产总额2246370.56元，其中，流动资产0.06元，固定资产2246370.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150674.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036101401111