监督索引号53082701036100901000

 孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真开展儿童计划免疫工作。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、公卫科、财务科、感控办、住院部、门诊部、护理部、总务后勤科和中医综合服务区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人，包括财政拨款开支经费的公务员0人、参照公务员法管理人员0人、事业管理人员和专业技术人员14人、机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人，包括财政拨款开支经费的人员15人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.城乡居民医疗保险工作开展情况

2024年门诊结算11828人次，总金额为520919.42元，医保卡支付17627.53元，个人账户共计支付2751.68元，基本医疗保险统筹基金支出229455.31元。住院结算人次6人，总金额6653.99元，基本医疗保险统筹基金支出4107.36元。

2.基本药物实施情况

2024年景信乡卫生院基药平台采购24次，共354种，采购金额为477033.42元；卫生院非基药采购90种（允许采购90多种），采购金额为90165.15元，非基药与基药的比例为25.4%（允许40%以内）。集采金额为：98175.6元，52个品规。合计金额：665374.17元。

3.艾滋病防治工作开展情况

（1）新婚登记HIV监测：根据相关要求，设立了新婚登记台账、知情同意书、HIV证明等相关资料。截至今年12月，PITC完成监测共10141人，进行梅毒监测3249人。（2）孕产妇HIV监测：设立台账，每月到村级开展监测工作，做到逢孕必检。今年完成了孕妇监测134人，乙肝初筛134人，梅毒初筛134人，检测出梅毒阳性0人，检测出乙肝阳性0人。

4.基本公共卫生服务项目工作开展情况

2024年景信乡卫生院累计为城乡居民建立健康档案13878份，其中建立电子健康档案12952份，电子健康档案建档率96.47％（指标80％），健康档案合格率93%。

全乡产妇总数为134人，活产134人，其中早孕建卡人数为125人，孕产妇保健覆盖率为93.3%（指标要求90％）；孕产妇健康管理率为93.3％（指标要求90%）。其中住院分娩134人（剖宫产51人），住院分娩率100%（指标要求98％）；剖宫产率38.05％（指标要求20％）；高危孕产妇管理人数为97人，高危孕产妇管理率100%（指标要求100％）；高危产妇住院分娩97人，高危产妇住院分娩率达100%（指标要求100％）。

制定《景信乡家庭医生无偿签约服务工作实施方案》，建立了10个家庭医生服务团队，有医护人员21人，签约活动以走村入户的形式进行签约。全乡总人口共14146人，现已签约人数8591人；其中脱贫户2844人、监测户签约404人，高血压签约1231人，糖尿病签约223人，严重精神障碍患者签约87人，肺结核患者签约35人，65岁以上老年人签约1200人，孕产妇签约183人，0—6岁儿童签约960人，残疾人签约338人，城乡低保五保户签约1048人，计划生育特殊家庭签约5人，一般人群签约4919人。并按要求对签约人员进行帮助转诊、随访、体检等医疗服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2024年度收入合计4717018.99元，其中财政拨款收入为3703137.04元，占总收入的78.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1013881.95元（含教育收费0.00元），占总收入的21.49%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少34495.32元，下降0.73%。其中：财政拨款收入减少125572.87元，下降3.50%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少160068.19元，下降13.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年养老保险和住房公积金财政部分只支付了1个月，2024年住房公积金支付了2023年2月—2024年6月总计17个月的财政部分，所以收入较上年增长3.50%；2023年有医保打包付费资金计入收入，所以2024年卫生事业收入较上年下降13.64%，综合总收入下降0.73%。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2024年度支出合计4713301.15元。其中：基本支出2582818.63元，占总支出的54.79％；项目支出2130482.52元，占总支出的45.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少140739.42元，下降2.90%。其中：基本支出减少109312.06元，下降4.06%；项目支出减少31427.36元，下降1.45%，其中工资福利支出2435673.47元，较上年减少30450.89元，下降1.23%，原因是2024年12月临聘人员工资未在2024年支付，商品和服务支出2146627.68元，较上年增加33020.05元，增长1.56%；对个人和家庭的补助125900.00元，较上年减少148408.58元，下降54.10%，原因是2023年其他对个人和家庭的补助资金部门经济分类使用不规范，2024年已规范使用后此项资金使用较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院机构正常运转的日常支出2582818.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2544473.47元，占基本支出的98.52％，人均87740.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38345.16元，占基本支出的1.48％，人均1322.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2130482.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层医疗卫生机构项目经费1102950.41元，主要用于乡镇及村卫生室基药等补助。

公共卫生项目经费1027532.11元，主要用于乡镇及村卫生室开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3703137.04元，占本年支出合计的78.57%。与上年相比增加14877.07元，增长0.40%，完成年初预算的142.96%。主要原因是年内下达各项上级补助资金未列入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是该功能分类科目为工会经费，由县级总工会按比例拨付到景信乡卫生院工会委员会单位账户。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出240602.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出232673.60元，其他社会保障和就业支出7928.51元。

9.卫生健康（类）支出3279219.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.55%。主要用于基本公共卫生服务支出999984.11元，重大公共卫生服务26788.00元，疾病预防控制机构760.00元，乡镇卫生院支出1870082.16元，事业单位医疗支出90249.33元，公务员医疗补助42470.16元，其他行政事业单位医疗支出12715.69元，其他基层医疗卫生机构支出236170.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金183315.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无此项财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此财政拨款支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院资产总额3697094.64元，其中：流动资产715574.91元，固定资产2981519.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少624825.77元，其中固定资产减少247856.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数

监督索引号53082701036100901111