监督索引号53082701036100701000

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务后勤科、综合门诊、检验科、公共卫生防保科、妇幼保健科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.居民健康档案：居民健康档案：我镇辖区有6个行政村112个自然小组，共16494人，截止2024年9月，我镇累计建立居民健康档案15587份。

2.健康教育：针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，各项目实施单位通过设置健康教育宣传栏、入户发放宣传资料、举办健康知识讲座等形式对辖区居民进行健康宣传教育；累计发放健康教育宣传材料13种7661份；累计播发音像资料23种（时长216小时）；共设置宣传栏8个（任务8个），完成率100%，累计更换信息5期；累计开展公众健康咨询9期，完成率100%；卫生院累计开展健康知识讲座9期，完成率75%，村卫生室累计20期，完成率55.56%。

3.免疫规划工作：开展冷链运转9次，加强免疫与基础免疫同时进行；建卡建证率为100%，0－6岁儿童常规疫苗接种率达95%以上；2024年1-9月辖区内出生儿童104人，流动儿童管理0人，建证率100%；0-6岁儿童预防接种建证率为100％；按月开展常规疫苗接种工作，共开展常规疫苗接种9次。接种人次为2339 人次，各类疫苗接种率均达到95%以上；为了全民健康，增加全民防疫屏障，累计接种新冠疫苗39358剂次。

4.孕产妇管理：推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率是妇幼保健工作的基础。2024年（1月-9月）年全镇孕产妇总数为210人，其中早孕建卡112人，建卡率为91.8%，孕产妇系统管理111人，系统管理率为90.98%，其中住院分娩122人，住院分娩率100%，剖宫产28人，剖宫产率22.95%，活产总数122人，新生儿访视122人，新生儿访视率100%，新法接生0人，产后访视122人次，访视率为100%，筛查出高危产妇47例，进行全程跟踪管理，高危孕妇管理率100%，孕产妇死亡0人。死亡率为0。

5.儿童管理：加强儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全镇儿童健康水平。今年7岁以下儿童1190人，5岁以下儿童895人，3岁以下516人， 其中：轻度佝偻病1人，低体重10人，确保了儿童的身心健康，我镇2024年（1月-9月）新生儿疾病筛查122人，听力筛查122人。5岁以下儿童死亡1人，（其中：婴儿死亡1人，新生儿死亡0人），5岁以下儿童死亡率为0.81‰，婴儿死亡率 0。

6.高血压患者管理：积极开展慢性病的监测、检测以及确诊工作。截止9月30日，完成辖区内18岁以上高血压患者管理1697人，实际建档管理高血压患者1697人，规范管理1653人，规范管理率97.4%（任务数70%），最近一次随访血压控制1129人，控制率66.52%（任务数45%）。卫生院及各村卫生室18岁以上患者首诊测血压率均达到95%以上。

7.Ⅱ型糖尿病患者管理：完成辖区内35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理338人，实际建档管理2型糖尿病患者338人，规范管理334人，规范管理率98.81%（任务数70%），最近一次随访血糖控制260人，血糖控制率77.84%（任务数40%）。

8.重性精神疾病患者管理：对辖区内已诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者建立了居民健康档案并开展随访。2024年1-9月精神病管理实际管理111人。稳定期在家病人有103人，在普洱市第二人民医院住院6人，外出打工1人，坐牢1人。

9.65岁以上老年人健康管理：以关爱老年人健康保健为目标，对65岁以上的常住居民实施健康管理。截止2024年9月30日，老年人管理1290人，实际累计建档管理1290人，开展自理能力评估919人，健康体检825人，实际健康管理率63.95%（任务是62%）。

10.卫生监督协管：加强卫生行政服务，严格卫生执法监督。由于卫生监督改革，2021年下半年7月份开始由上级卫生监督部门派专人进行巡查，卫生院只进行协助巡查，不做业务统计。

11.结核病防治：截止2024年9月30日，全镇人群结核病可疑者推介到位17人，推介到位率153%.其中发现患者0 例；辖区内经定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核 16 人，同期停止治疗肺结核患者16例，停止治疗肺结核患者中已规则服药的患者15例，其中0人未结案。规则服药率达99%。

12.中医药服务工作：积极对村级医务人员开展中医药服务培训，并要求按照规范完成儿童中医药服务，老年人中医药服务，做到规范真实，做到让群众满意。截止2024年9月30日，全镇65岁以上老年人1290人，开展老年人中医药服务944人，老年人中医药服务率为：72.59%。0-3岁儿童数（0-36月龄儿童）477人，开展儿童中医药已服务:447人，已服务次数：602人，完成中医药服务率为93%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院2024年度收入合计7019685.51元。其中：财政拨款收入5097410.97元，占总收入的72.62%；无上级补助收入；事业收入1922274.54元（含教育收费0.00元），占总收入的27.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加189493.53元，增长2.77%。其中：财政拨款收入增加477405.50元，增长10.33%；无上级补助收入；事业收入减少287911.97元，下降13.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年单位部分养老保险与住房公积金在本年进行支付，所以财政拨款收入增加；收治病人减少，所以事业收入减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院2024年度支出合计7302386.47元。其中：基本支出3491122.77元，占总支出的47.81％；项目支出3811263.70元，占总支出的52.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加216468.16元，增长3.05%。其中：基本支出增加215582.71元，增长6.60%；项目支出减少9114.55元，下降0.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位上年单位部分养老保险与住房公积金在本年进行支付，所以基本支出增加；又因单位地理位置等各项因素，疫情结束后大量人员流动至县级等地就医，就医人数有所下降，所以本单位的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院机构正常运转的日常支出3491122.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3437122.77元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54000.00元，占基本支出的1.55％。人员经费人均95475.63元；公用经费人均1500.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3811263.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、乡镇卫生院1884720.07元，主要用于发放临聘人员工资，缴纳临聘人员保险，购买药品、耗材，购买办公用品，支付电费等；

2、其他基层医疗卫生机构支出368182.17元，主要用于开展基本药物项目支出，发放家庭医生签约服务补助；

3、基本公共卫生服务1151649.09元，主要用于发放村医公共卫生服务补助；

4、重大公共卫生服务62985.20元，主要用于发放艾滋病筛查补助；

5、其他卫生健康支出298845.00元，主要用于人员培训差旅费，购买基层标准化慢性病诊疗专科医疗设备；

6、固体废弃物与化学品44882.17元，主要用于医疗废物暂存间建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5097410.97元，占本年支出合计的69.80%。与上年相比增加424612.50元，增长9.09%，完成年初预算的151.97%。主要原因是上年单位部分养老保险与住房公积金在本年进行支付，所以财政拨款支出增加；上级补助收入未纳入年初预算，故完成年初预算的比例增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出262166.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于支付在职人员单位部分的各类保险；造成预决算差异的主要原因是保险基数变更。

9.卫生健康（类）支出4518963.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于发放在职人员工资及五险一金，发放津补贴；支付志愿者工资；支付临时人员工资及保险；购买药品、耗材、疫情物资；购买专用设备；购买办公用品；支付电费、差旅费等日常业务支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助收入未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出44882.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于医疗废物暂存间建设；造成预决算差异的主要原因是为以前年度项目，在本年支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出271399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于支付在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是追加资金支付上年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院资产总额2402289.25元，其中，流动资产1095114.47元，固定资产1307174.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少549456.13元，其中固定资产增加277634.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100701111