监督索引号53082701036100801000

 孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

第一，乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。第二，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。第三，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。第四，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。第五，积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。第六，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位设8个科室和1个综合住院区：办公室、财务科、综合门诊、全科医学科、中医科、检验科、放射科、公共卫生科。医疗设备齐全，能开展内、外、儿、妇、检验等常规诊疗服务。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休1人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）防保工作开展情况

1.居民健康教育工作情况。设置健康教育宣传栏9个，宣传栏更换54期；开展公众健康咨询活动9期，开展健康知识讲座12期，统一下发健康教育材料12种，共发放8653份，个体化健康教育3107人次，收集了24种健康教育音像资料在乡卫生院进行播放。

2.65以上老年人健康管理工作。截至2024年12月，我乡共有65岁以上老年人1263人，现管理1263人。其中，完成实验室检查 826人，B超检查826人，进行建立档案和管理1263人。

3.高血压健康管理工作。截至2024年12月，共有高血压患者1206人（指标）。其中，死亡 33人，现管理1206人，进行健康体检 519人次，随访管理1199人次，增加随访196人次。

4.糖尿病健康管理工作。截至2024年12月，共有Ⅱ型糖尿病患者266人。其中，死亡8人，现管理266人，进行健康体检244人次，随访管理263人次，增加随访34人次。

5.重性精神疾病患者管理工作。截至2024年12月，确诊管理重性精神疾病患者89人。其中，死亡 0人，现管理89人，体检 76人（完成实验室检查），随访管理265人次，医疗救助 0人。

6.传染病防控工作情况

（1）疫情管理：做好辖区传染病及突发公共卫生事件登记、报告和处理工作。全乡1-12月共收报疫情121例，其中乡级报告传染病25例，县返疫情177例。开展了各类传染病健康知识宣传和咨询服务。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》，依法组织开展传染病和突发公共卫生事件的监测与报告，做好突发公共卫生事件的应急处置工作。

（2）疟疾防治工作：2024年1—12月完成发热血检涂705张，RDT检测0人次，无阳性片。2024年4月26日全国第17个“疟疾日”，我院开展了主题为“防治疟疾再传播，持续巩固消除成果”的宣传活动。

（3）肺结核防治工作：认真开展结核病防治工作，管理肺结核患者9人，随访50次。

（4）鼠疫防治工作：认真落实组—村—乡—县鼠疫疫情零报告制度。及时上报自死鼠报告卡，鼠疫异常报告，截至12月应报12次，实报12次，均未发现自死鼠和病死鼠。

（5）霍乱防治工作：2024年1—12月实行霍乱疫情周报和零报告制度，及时收集各村疫情并及时上报孟连傣族拉祜族佤族自治县疾控中心，1—12月未发现可疑疫情。

（6）伤寒、痢疾防治工作：在流行季节前采取超前性预防措施（三管一灭），严防疫情复燃。开展肠道传染病防治知识培训1期。

（7）麻风病防治工作：认真开展了麻风病防治工作，及时收集上报相关可疑信息，开展麻风病防治知识培训。

（8）艾滋病防治工作：未开展艾滋病防治知识培训。开展了孕产妇艾滋病监测工作，2024年共监测 151（指标100人），其中自愿咨询监测151人。

（9）钩端螺旋体防治工作：认真开展钩端螺旋体病防治工作，开展相关防治知识培训1期。

（10）登革热防治工作：认真开展登革热疫情防治工作，开展登革热防治知识培训1期。

（11）狂犬病防治工作：认真开展狂犬病防治知识宣传工作，截至12月共暴露231人，接种狂犬疫苗231人，未接种疫苗0人。

（二）计划免疫工作开展情况

1.截至2024年12月31日我乡共出生儿童104人，建证104人，建卡104人。建卡率100 %。

2.1-12月我乡共进行基础免疫运转13次，具体接种情况如下：            

（1）乙肝疫苗第一针接种1441人次，24小时及时接种1090人次，及时接种率为75.64%。乙肝疫苗应接种4251针次，实际接种4234针次，接种率为99.60%。 

（2）卡介苗应接种1432针次，实际接种1429针次，接种率为99.79%。

（3）二价脊灰疫苗应接种2225人次，实际接种2200针次，接种率为98.87%。

（4）脊灰针剂疫苗应接种2833针次，实际接种2813针次，接种率为99.29%。

（5）无细胞百白破应接种5405针次，实际接种5360针次，接种率为99.16%。

（6）乙脑疫苗应接种2515针次，实际接种2484针次，接种率98.76%。

（7）甲肝疫苗应种1240针次，实际接种1222针次，接种率为98.55%。

（8）A群流脑疫苗应接种2663针次，实际接种2637针次，接种率为99.02%；

（9）麻腮风疫苗应接种2595针次，实际接种2567针次，接种率为98.92%。

（10）A+C流脑应接种1389针次，实际接种1353针次，接种率为97.40%；

（11）百破疫苗应种453针次，实际接种434针次；接种率为95.81%。

3.计划免疫工作宣传方面：计免专干等人员共下村组 6天进行宣传，粘贴宣传标语、发放宣传单123余份；分别在人口集中的地方进行知识宣讲8次，受教314余人次，达到预期效果。

4.在1-12月共召集村医集中培训6次。包括疫苗的冷藏管理、接种后发生异常反应如何处理、如何发现接种禁忌证、接种方法、接种剂量的培训等，大大提高村医业务知识能力。

5.冷链设备有专人管理，并定期清理；冰箱有温度记录，冰箱内不存储其它物品。生物制品有专人管理，并有发放记录及签名；冷链运转中未发现接种时日超出3日者，做到了3查7对，半年未发生生物制品异常反应情况。

（三）妇幼健康工作开展情况

1.做好孕产妇系统管理工作

做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率是妇幼保健工作的基础。2024年截至12月份全乡孕产妇总数为215人，其中早孕建卡122人，建卡率为91.01%；孕产妇系统管理122人，其中住院分娩134人，家中分娩0人，住院分娩率100%；活产总数134人，死胎死产1人；新生儿访视134人，新生儿访视率100%；产后访视134人次，访视率为100%。88人进行母乳喂养，筛查出高危产妇43例，进行全程跟踪管理，高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。

2.做好儿童系统管理工作

加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。截至12月31日，7岁以下儿童1126人，其中，轻度佝偻病0人、低体重0人、消瘦0人、生长迟缓1人、超重0人、肥胖0人。我乡上半年3岁儿童系统管理人数为481人，系统管理率为97.36%，新生儿疾病筛查134人，听力筛查134人，筛查率为100%。儿童死亡0人，死胎死产1人。

3.免费孕前优生工作开展情况

2024年已婚育龄妇女国家免费孕前优生健康检查目标人群40对80人，截至12月31日已经完成符合达标目标人群48对96人，完成率120%。

（四）医疗诊疗工作开展情况

截至2024年12月31日，医疗总收入为1909740.02元。其中，化验收入234643.00元，治疗收入62290.8元，西药及中成药收入1070285.03元，中医收入118077.00元，其余收入424444.19元。其中，门诊和住院具体如下：

1.门诊诊疗工作

门诊23606人次，其中，中医门诊657人次。门诊总收入1551955.73元。其中，西药及中成药收入986697.23元，化验收入167704.00元，治疗收入36493.00元，中医收入42995元，其余收入318066.5元。

2.住院诊疗工作

入院病人279人次，出院病人279人次，住院总收入357784.29元。其中，西药及中成药收入83587.8元，化验收入66939元，治疗收入25797.8元，中医收入75082元，其余收入106377.69元。

（五）健康扶贫及家庭医生签约工作开展情况

2024年我乡围绕“巩固健康扶贫成果，同乡村振兴有效衔接，减少贫困人口因病致贫返贫问题”为目标，大力加强医疗卫生服务能力，提高贫困人口健康水平，深入推进健康扶贫成果。

1.大病基本情况

截至2024年12月31日，公信乡贫困人口患36种大病患病总数93人。其中，脑卒中51人，肺癌3人，食管癌1人，胃癌1人，结肠癌1人，儿童先天性心脏病5人，儿童白血病1人，乳腺癌4人，急性心肌梗死4人，风湿性心脏病1人，慢性阻塞性肺疾病11人，终末期肾病10人。

2.家庭医生签约服务工作情况

公信乡卫生院现有家庭医生签约团队10个。截至2024年12月31日，公信乡人口基数15118人，签约人数8974人，签约率59.36% 。其中，脱贫人口家庭医生签约5668人，签约率100%；三类监测户签约635人，签约率100%；高血压患者签约1098人，签约率100%；糖尿病患者签约236人，签约率100 %；肺结核患者签约8人，签约率100 %；严重精神障碍患者签约90人，签约率98.88 %；65岁以上老年人签约1100人，签约率90 %；0—6岁儿童签约1021 人，签约率100%；孕产妇签约174人，签约率100 %。

3.重点工作推进

（1）开展“三个一批”行动，分批分类精准巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，促进因病致贫返贫人员信息精准。认真核准病情，严格按照“三个一批”（大病救治一批、慢病管理一批、重病兜底保障一批）进行分类管理，每月按时进行全国健康扶贫动态管理系统数据信息维护，乡卫生院、村卫生室认真完善36种大病专项救治档案，实施“一人一档”管理。

（2）做实家庭医生签约服务。2024年我乡加强了对家签医务人员培训，为更好地为家签居民提供医疗服务、公共卫生、健康指导提供了保障。此外，我院聚焦重点人群，做好慢性病筛查、健康随访，并记录服务手册。健全家庭医生签约服务机制，完善服务模式 ，努力做到让老百姓“小病不出村，常见病、多发病不出乡，大病不出县，康复回基层”的就医格局。

（3）广泛宣传乡村振兴的各项政策。①悬挂标语、摆放宣传展板、发放宣传材料营造乡村振兴的良好氛围。②培训卫生院医护人员、乡村医生，引导好建档立卡贫困人口科学就医。③认真开展巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，并进行工作汇报。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2024年度收入合计5532065.08元。其中：财政拨款收入4217648.11元，占总收入的76.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1314416.97元（含教育收费0元），占总收入的23.76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1484596.39元，下降21.16%，主要原因是卫生健康项目资金减少。其中：财政拨款收入增加4083.04元，增长0.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加89295.58元，增长7.29%，门诊医疗人次增加，收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2024年度支出合计6065629.06元。其中：基本支出3269530.26元，占总支出的53.90％；项目支出2796098.8元，占总支出的46.10％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少747714.95元，下降10.97%，主要原因是卫生健康项目资金减少。其中：基本支出减少64538.35元，下降1.94%；项目支出减少683176.6元，下降19.64%，主要原因是卫生健康项目资金减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院机构正常运转的日常支出3269530.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2724330.26元，占基本支出的83.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费545200元，占基本支出的16.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2796098.8元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.卫生健康支出2751216.65元，主要用于电费16879.2元，水费10000元，差旅费39235元，专用材料费95400元，劳务费267200元，委托业务费912866.65元，其他商品服务支出1409635.8元；

2.节能环保支出44882.15元，主要用于医废项目建设款；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4217648.11元，占本年支出合计的69.53%。与上年相比增加4083.04元，增长0.1%，完成年初预算的140.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出483940.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出3489048.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于基本工资、津贴补贴及奖金，职工医疗保险，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，卫生院业务经费，医疗业务类的药品耗材支出，基本公共卫生服务项目资金，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出44882.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于医废项目建设。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出199777元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34700元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少96898.40元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为34700元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出%；公务接待费支出决算较上年减少96898.40元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年96898.40元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年96898.40元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为34700元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年96898.40元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年96898.40元，下降100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是本年度无公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院资产总额6730389.12元，其中，流动资产3629403元，固定资产3100986.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少629730.77元，其中固定资产增加149607.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额79000元，其中：政府采购货物支出79000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100801111