监督索引号53082701036101301000

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，提高医疗服务质量，增强服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一，患者第一”的思想，为提高边境人民的健康水平服务。

2.为边境人民的身体健康提供中西医医疗与护理保健服务。

3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.承担辖区部分居民健康体检。

8.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位核定床位编制100张，实际开放床位30张，医院设有6个诊疗科室，其中：临床科室3个（中医科、急诊医学科、住院部）；医技科室3个（医学检验科、超声科、药剂科）。设有10个职能科室，分别为：综合办、医务科、护理部、人力资源和科教科、医院感染管理科、预防保健科、财务科、医疗设备和招标采购科、后勤服务和安全保卫科、信息和医疗保险管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院作为二级预算单位纳入其他事业单位部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2024年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员的1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务，贯彻执行传染病预防和管理工作，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作，负责配合做好医疗卫生专业技术人员的教学和培训工作，做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2024年度收入合计71161234.21元。其中：财政拨款收入70380312.86元，占总收入的98.9%；无上级补助收入；事业收入780921.35元（含教育收费0.00元），占总收入的1.1%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

   与上年相比，收入合计增加69235176.68元，增长3594.66%。其中：财政拨款收入增加68709346.93元，增长4111.95%；无上级补助收入；事业收入增加525829.75元，增长206.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2024年度支出合计70918800.07元。其中：基本支出3908535.58元，占总支出的5.51％；项目支出67010264.49元，占总支出的94.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加69139448.86元，增长3885.65%。其中：基本支出增加2237569.65元，增长133.91%；项目支出增加66901879.21元，增长61725.98%；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院机构正常运转的日常支出3908535.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3907855.58元，占基本支出的99.98%；人均680元，占基本支出的0.02%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67010264.49元。其中：基本建设类项目支出51092106.00元，财政拨款项目支出66471777.28元，占项目支出的99.20%，其中其他工资福利支出10856.00元、办公费276.00元、咨询费2000.00元、电费3327.70元、邮电费19272.00元、维修（护）费3179.00元、培训费1100.00元、专用材料费52878.01元、劳务费159539.75元、委托业务费136376.30元、工会经费30800.00元、公务用车运行维护费6846.68元、其他交通费用10026.33元、其他商品和服务支出2009.44元、信息网络及软件购置更新100000.00元，共支出538487.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2024年度一般公共预算财政拨款支出70380312.86元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加68709346.93元，增长4111.95%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224520.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出211357.14元，事业单位离退休支出16342.5元；

9.卫生健康（类）支出69908469.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.33%。主要用于公立医院支出69908469.88元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于住房公积金15155元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出决算较上年减少490元，下降100%

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少490元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少490元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因医院已正常运行专家到院指导组减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级接待产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院资产总额66320678.22元，其中，流动资产995712.76元，固定资产14232859.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值），与上年相比，本年资产总额增加65285129.45元，其中固定资产增加14232859.46元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14907894.00元，其中：政府采购货物支出14907894.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036101301111