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孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、卫生技术人员继续教育、医共体内成员单位管理等工作；承担全县的院前急救医疗的指挥和调度、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、承担急救知识宣传、急救医疗指导和急救人员专业技术培训、考核等工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置56个内设机构，包括：包括党委办公室、医院办公室、人力资源科、科教科、财务科、门诊部、医务科、护理部、医疗设备和招标采购科、后勤服务和安全保卫科、信息和医疗保险管理科、感染管理科、预防保健科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员472人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员170人，机关和事业工人170人；经费自理人员302人。

我单位2024年末其他人员302人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员302人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强政治建设。全年开展理论学习中心组集体学习7次，专题研讨2次。召开院党委所属党支部党员大会33次，支部委员会73次，讲党课26次，主题党日活动68次。党内政治生活5次，发现整改问题16个。二是加强思想建设。全年处置网络舆情5起，处置1人，获市级表彰3人，县级表彰5次。开展主题宣讲9次，发布对外宣传200余篇，各级媒体采用100余篇。开展志愿者活动12次，各类党建主题文体活动5次。三是加强组织建设。7个党支部通过标准化规范化建设验收，选举6名支部书记，发展3名中共党员、8名入党积极分子，表彰优秀党员17人、优秀党务工作者3人。组织党务培训6次。四是坚决贯彻党的监督制度。接受县委第一巡察组巡察，并依据巡察反馈意见，建立完善长效机制。主动配合县审计局对我院药品医疗器械采购及运营管理情况专项审计调查，针对存在问题采取专项整改措施。五是严格落实全面从严治党主体责任。召开警示教育大会4场、观看警示教育片4次、通报典型案例2次、开展家风家教1次、组织科室学习廉洁文化12次44条，排查干部职工廉政防控风险点680余个，明确34个科室473人风险等级。

一年来，我们着力强化医院综合实力，稳步打好内涵建设根基，力促医院迈向高质量发展新台阶。一是建立健全医疗质量管理组织体系。成立13个院内质量管理委员会，每季度开展一次质量分析会对医疗质量、医德医风等专题研究，以问题为导向提升管理。二是完善管理制度。结合巡察整改，修订制度26项，新增管理制度17个，完善流程37个。三是规范药械采购。新设立招标采购科，更换药剂科、设备科主任，修订药品、耗材、设备、办公用品采购制度，完成采购29次，共采购设备18台，耗材共采购1880个品种，完成集采197个品种，完成率66.33%，使用基药400个品种，占比54.87%。四是严格医务人员管理。制定医德医风考核制度，实施“改善医疗服务百日攻坚行动”，严格医务人员管理，通报处理医务人员12人。五是规范医疗技术管理。制定医疗技术临床应用管理制度，对378项侵入性技术全面实行审核准入，对32名具有手术资格的医生重新进行审批授权，保障医疗安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院2024年度收入合计153865912.72元。其中：财政拨款收入31323078.31元，占总收入的20.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入122442287.18元（含教育收费0元），占总收入的79.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100547.23元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少11570989.23元，下降6.99%。其中：财政拨款收入减少21528014.55元，下降40.73%；无上级补助收入；事业收入增加9895772.9元，增长8.79%；经营收入0元，增长0%；无附属单位上缴收入；其他收入增加61252.42元，增长155.88%。主要原因2024年总收入下降，核心原因是财政拨款收入较2023年减少：一是2023年有财政补助化债资金，2024年无此项资金；二是2023年第一季度发放了疫情防控人员补助经费，2024年无相关补助收入。此外，事业收入较上年实现增长，主要得益于医疗服务量提升、患者人数增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院2024年度支出合计151484000.55元。其中：基本支出136685469.57元，占总支出的90.24％；项目支出14798530.98元，占总支出的9.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8275798.95元，下降5.18%。其中：基本支出增加5133532.06元，增长3.9%；项目支出减少13409331.02元，下降47.54%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是：

一是工资福利支出（1）下降原因为2023年第一季度发放了疫情防控人员补助经费2136640元，2024年无相关补助支出，该部分财政项目支出减少。（2）绩效工资下降，因为2024年绩效可供分配收支结余数，根据公立医院绩效工资云南省《核定办法》主要内容进行规范核算绩效工资可供分配收支结余。（3）人力资源和社会保障局每年调整基本工资标准基本工资为21789924.22元，较上年同期20344010.7元上涨7.11%。五险一金缴费14640148.18元较上年12019485.53元增加2620662.65元，上涨21.80%，原因为保险基数上涨和2024年开始缴纳合同制职工公积金

二是商品和服务支出其中专用材料支出52166611.24元与上年同期47323973.14元增加4842638.1元，增加10.23%，其中卫生材料22074664.04元与上年同期20359725.97元，增加1714938.07元，增加8.42%。药品支出28820617.36元较上年同期25435337.54元增加3385279.82元，增加13.31%，原因为药占比升高，本年药占比为23.44，较上年22.65，升高0.79个百分点。办公用品、后勤材料1107231.46元较上年942127.68元增加165103.78元，增加17.52%。办公费424556.48元上年同期396806.08元增加27750.4元，原因为支付了宏晟广告公司标识、标牌费费，锦洋科技电脑耗材费有所增加。电费1582391.2元较上年同期1358412.56元，增加223978.64元，增加16.48%。原因为改扩建工程项目竣工投入使用。维修维护费4847458.6元较上年同期4448561.88元，增加398896.72元，增加8.97%，主要原因为部分医疗老化设备维修费增加和基础设施各类管网改造，房屋改造费用增加。委托业务费1949664.45元与上年同期1793462.08元，增加156202.37元，上涨8.71%，原因为补付了去年部分外送检验费。其他商品和服务支出1201529.68元比上年同期940361.44元，增加261168.24元上涨27.77%。主要原因为医废处置费上涨。

三是医院非财政拨款事业收入未纳入财政年初预算，医院自有资金支出人员经费、公用经费决算导致决算数与预算数存在差异，故而非财政拨款结转与年初预算数存在差异。

四是2023年财政资金支付化债19630000元，2024年无相关补助支出，该部分财政项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院正常运转的日常支出136685469.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66162335.92元，占基本支出的48.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67347010.11元，占基本支出的49.27％。退休费、职工遗属生活困难补助等2786149.54元，占基本支出2.33%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14798530.98元。其中：基本建设类项目支出5750000元。

孟财债〔2024〕26号孟连县2024年补充政府性基金财力新增专项债券项目经费5750000元，主要用于孟连县人民医院改扩建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出25573078.31元,占本年支出合计的16.88%。与上年相比减少29283776.55元，下降53.38%。完成年初预算的116.34%。主要原因是：1.与上年相比下降的原因为2023年第一季度发放了疫情防控人员补助经费2136640元，2024年无相关补助支出，该部分财政项目支出减少。2.2023年财政资金支付化债19630000元，2024年无相关补助支出，该部分财政项目支出减少。3.一般公共预算财政拨款决算数超过年初预算的原因为人力资源和社会保障局每年调整基本工资标准基本工资为21789924.22元，较上年同期20344010.7元上涨7.11%。五险一金缴费14640148.18元较上年12019485.53元增加2620662.65元，上涨21.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的10.89%。主要用于驻村工作队员经费和年初预算县总工会工会经费拨款，；造成预决算差异的主要原因是孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院为差额拨款事业单位，无县总工会拨款的工会经费指标，故导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6043395.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%。完成年初预算的113.78%，主要用于编内职工养老保险缴费，退休人员经费支出，遗嘱补助和其他社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年五险基数上调，缴纳五险比预算数增多，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出17874999.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.90%。完成年初预算的116.54%。主要用于（编内职工基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；造成预决算差异的主要原因是编内职工工资每年基本工资上调，支出数比预算数增多，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算（。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1631683.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。完成年初预算的145.78%，主要用于编内职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是工资上调，导致住房公积金基数上调，缴纳数比预算数多。导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。我院为差额拨款单位无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0，无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,孟连县人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院资产总额368172470.53元，其中，流动资产60110837.27元，固定资产198259346.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程98197255.13元，无形资产785633.25元（净值），其他资产10819398.3元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2926904.91元，其中固定资产增加6794713.40元。处置房屋建筑物367.56平方米，账面原值603907.60元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12990734元，其中：政府采购货物支出9762220元；政府采购工程支出645000元；政府采购服务支出2583514元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无特殊事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100301111