监督索引号53082701036100601000

 孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民养成良好的卫生习惯。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政科、财务科、医技科、中医科、护理科、西医综合科、收费室、药房、公卫科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：（1）孕产妇管理工作情况：做好孕产妇系统管理工作，推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率，这是妇幼保健工作的基础。

（2）0—6岁儿童健康管理服务：1-12月为0—6岁儿童建立《婴幼儿保健手册》，开展规范的儿童保健服务，对335名新生儿开展访视工作，访视率达100％（指标要求97％）。低出生体重儿21人，低出生体重发生率4.9％（指标8％）。

（3）新生儿疾病筛查工作情况：2023年1—9月出生儿童335人，我院采血205人，县医院采血80人，保健院50人，共计筛查335人。

（4）免费自愿婚检工作情况：结婚登记160对，婚检98对，查出病0例。

（5）预防艾滋病母婴传播工作情况：2022年完成孕产妇HIV检测135人，乙肝初筛135人，梅毒初筛135人。

（6）居民健康档案管理情况：建立城乡居民健康档案累计建档23551份。

（7）中医药包工作开展情况：儿童中医药服务正常开展，儿童建档基数有1152人，已开展1145人，必须完成1152人，儿童中医药健康管理率99.3%。

（8）卫生计生开展工作情况：为180人免费发放叶酸片。

（9）以《中华人民共和国母婴保健法》为依托，规范母婴保健服务

1.规范产科建设，提高产科质量是保障医疗安全、降低孕产妇和新生儿死亡率的重要举措。为此，我院成立了危急孕产妇急救小组，制定了急救相关制度，并向外公布了急救呼救电话。

2.加强出生证明的发放管理工作，实行专人专管。

  3.加大健康宣传力度，增强群众自我保健意识。做好妇幼保健工作，宣传要先行。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院2024年度收入合计14986802.82元。其中：财政拨款收入10693829.23元，占总收入的71.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4292973.59元（含教育收费0元），占总收入的28.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1226867.84元，增长8.92%，本年度诊疗人次增加，医疗收入增多。其中：财政拨款收入增加776498.69元，增长7.83%，主要原因是本年度卫生健康项目增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加450369.15元，增长11.72%，主要原因是本年度诊疗人次增加，医疗收入增多；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院2024年度支出合计15050894.67元。其中：基本支出7796399.29元，占总支出的51.80％；项目支出7254495.38元，占总支出的48.20％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加563279.81元，增长3.89%，主要原因是本年度卫生健康项目增加，项目支出增大。其中：基本支出减少656645.06元，下降7.77%，主要原因是本年度单位人员减少，工资总额降低；项目支出增加1219924.87元，增长20.22%，主要原因是本年度卫生健康项目增加，项目支出增大；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院机构正常运转的日常支出7796399.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7697824.17元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98575.12元，占基本支出的1.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7254495.38元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.卫生健康支出7075703.99元，主要用于电费11591.97元，水费13070.2元，差旅费37023元，专用材料费183741.39元，劳务费2482614.86元，委托业务费157861.93元，其他商品服务支出4189800.64元；

2.节能环保支出178791.39元，主要用于医废项目建设款；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10693829.23元，占本年支出合计的71.05%。与上年相比增加776498.69元，增长7.83%，主要原因是本年度卫生健康项目增加，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1880054.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出8086234.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于基本工资、津贴补贴及奖金，职工医疗保险，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，卫生院业务经费，医疗业务类的药品耗材支出，基本公共卫生服务项目资金，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出178791.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于医废项目建设。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出548749元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49800元，决算为12262元，完成年初预算的24.62%；支出决算较上年增加12262元，增长100%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为49800元，决算为12262元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的24.62%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出%；公务接待费支出决算较上年增加12262元，增长100%；具体是国内接待费支出决算12262元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12262元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49800元，支出决算为12262元，完成年初预算的24.62%，支出决算较上年增加12262元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为49800元，决算为12262元，完成年初预算的24.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加12262元，增长100%；具体是国内接待费支出决算12262元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12262元，增长100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是上年度无公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待18批次

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院资产总额3134504.64元，其中，流动资产2187568.39元，固定资产946936.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少429310.29元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42804.31元，其中：政府采购货物支出42804.31元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036100601111