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孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区域内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，协助完善计划生育政策

（九）指导基层卫生健康工作，组织医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十二）推进孟连县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心前沿.

（十三）承担由孟连县负责的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）代管孟连县计划生育协会。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局将组织拟订并协调应对人口老龄化政策措施、承担县老龄工作委员会的具体工作等职责划入县民政局。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、综合监督股、疾病预防控制与防治艾滋病股、医政医管与中医药管理股、基层卫生健康股、人口家庭与老龄妇幼健康股、爱国卫生工作股。所属单位13个，分别是：

1.原孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局

2.孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心

3.孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院

4.孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院

5.孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇卫生院

6.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

7.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

8.孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院

9.孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院

10.孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院

11.孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院

12.孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院

13.孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.原孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生计生综合监督执法局

2.孟连傣族拉祜族佤族自治县疾病预防控制中心

3.孟连傣族拉祜族佤族自治县妇幼保健院

4.孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院

5.孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇卫生院

6.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

7.孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇中心卫生院

8.孟连傣族拉祜族佤族自治县富岩镇卫生院

9.孟连傣族拉祜族佤族自治县景信乡卫生院

10.孟连傣族拉祜族佤族自治县公信乡卫生院

11.孟连傣族拉祜族佤族自治县中医医院

12.孟连傣族拉祜族佤族自治县国门医院

13.孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员505人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员449人，机关和事业工人4人；经费自理人员32人。

我部门2024年末其他人员591人。包括财政拨款开支经费的人员76人；经费自理人员515人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人（离休0人，退休191人）。年末遗属3人。

车辆编制20辆，在编实有车辆17辆。

三、重点工作概述

（一）准确把握重点，持续深化医药卫生体制改革。一是持续深化紧密型医共体建设。组建由县人民医院牵头的医共体信息化管理平台，建成辐射6个乡镇、50个村卫生室的信息网。实现了县域内就诊率、公共卫生服务、中医药服务能力高于全国试点县平均数，医疗次均费用低于全国试点县平均数“三高、一低”阶段性成果。二是建立同质化管理标准。以县人民医院现代公立医院管理机制为蓝本，明确党委领导下的院长负责制。推行同质化管理流程，完善诊疗体系。强化同质化培训提升乡镇卫生院急诊急救、孕产妇和儿童管理救治能力，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的诊疗模式基本形成。三是持续推进三医联动。统一医保资金管理，积极推进DRG付费方式改革，付费，并规范医保收费。严格落实国家组织药品耗材集采医保资金结余留用政策。四是机构改革有序推进。按要求完成疾病预防控制和卫生监督管理两大核心职能的整合，进一步夯实了重大疾病和传染病防治工作基础。

（二）强化服务管理，持续提升公共卫生服务水平和防治艾滋病工作。一是狠抓传染病防控工作。抓实重大疾病防治和基本公共卫生服务管理，切实推进基本公共卫生服务均等化，老年人健康管理和慢性病防治体系基本建成，高血压患者和糖尿病患者管理、严重精神障碍防治网络不断完善。持续巩固消除麻风、疟疾、碘缺乏病成果。全县无甲类传染病及突发公共卫生事件报告。二是做实预防接种工作。严格落实常规疫苗免费接种制度，以乡镇为单位0-7岁儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上，新生儿破伤风、麻疹、百日咳、疟疾、麻风病、风疹等发病率降至历史新低。三是做实惠民实事。联合教体部门完成全县四年级学生脊柱侧弯筛查，筛查率98.76%。完成初中八年级学生问卷筛查1856人。四是健全传染病联防联控机制。持续与佤邦建立登革热、麻疹、疟疾等传染病疫情防控协调和信息互通机制，不断提升公共卫生辐射能力，确保境外特殊人群急危重症患者得到及时救治。五是巩固提升防治艾滋病工作。持续巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果。

（三）注重体系建设，持续提升医疗服务能力。一是提升公立医院医疗服务能力。加强县人民医院“急诊急救”五大中心建设，积极申报“临床五大中心”中的重症监护、肿瘤心、慢病管理、麻醉疼痛及眼科、病理科2个薄弱专科，5月顺利通过二级甲等医院评定；县中医医院通过综合服务能力提升达标验收，新增4个专家工作站；县国门医院开设中医特色科室，完成设备、仪器采购102件，投资1362.84万元；11月县妇幼保健院通过省级妇幼保健院能力达标评审。二是建设中医药适宜技术推广中心。加快建设县中医医院中医药适宜技术推广中心，面向全县开展中医药适宜技术和基层医疗卫生机构推广5类11项中医药适宜技术培训。6个乡镇卫生院建有中医馆，其中3个乡镇（勐马镇、富岩镇、公信乡）卫生院已完成省级示范中医馆建设，50个村卫生室能够开展5种以上中医适宜技术服务项目。三是推进“优质服务基层行”。全县6个乡镇卫生院达到云南省甲级标准，完成慢病管理中心建设并通过验收，其中，勐马镇、芒信镇、公信乡卫生院完成心脑血管救治站建设并通过验收，勐马镇中心卫生院国家推荐标准创建省级现场达标验收。全县50个村卫生室已达到国家基本标准20个。四是充分发挥专家对口支援作用。与上海交大九院黄浦分院、云南省第一人民医院、云南省老年病医院结成对口帮扶，引建13个省级专家团队工作站，8个市级专家团队工作站，加入6个省级专科联盟，搭建高层次专家柔性流动平台，提升医疗科技创新能力。五是加快推进项目建设。县人民医院感染病区建设项目已完成主体结构工程，目前正加紧装修。县中医医院院二期建设项目住院楼完成初验。六是加强队伍建设。鼓励支持医务人员进修深造提升专业技能和服务水平，不断壮大执业（助理）医师队伍。

（四）发挥引领作用，促进中医药传承创新发展。一是全力培育中医龙头。积极发挥县中医医院中医龙头引领作用，充分发挥中医药在预防、传染病防控、慢性病管理、应急救治和康复等方面的作用，坚持医养结合，发挥基层医生贴近群众、贴近家庭、贴近基层的优势，助推中医药健康管理服务工作。县中医医院目前共开设8个临床科室，2个重点专科（老年病科和针灸科），5个专家工作站。二是加强傣医学科建设。加强与西双版纳州傣医医院的合作，积极开展傣族特有的诊疗技术和特色诊疗方法，推动民族医药事业稳步发展。三是加大傣医药保护和传承力度。积极参加中医药文化节、中医药知识竞赛等活动，加强中医药文化宣传教育，弘扬中医药文化，积极推广中医药健康生活方式。四是加大“西学中”工作。完善落实“西学中”制度，加强中西医学科建设，促进中医药与现代医学深度融合，制定“宜中则中、宜西则西”的中西结合诊疗方案，积极探索中医药在治疗重大疾病、改善生活质量等方面的新方法和新途径，推动中医药事业的传承与创新。五是加强基层中医服务工作。充分发挥上下联动作用，完善名医下基层，持续推进中医优质资源下沉，实现“小病在基层，大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序，不断提高基层中医药服务整体水平。

（五）抓实分类救治，持续巩固健康扶贫成果。一是抓好36种大病分类救治。按照“定定点医院、定诊疗方案、加强质量安全管理”的原则，主动开展大病分类救治工作。从县人民医院抽调52人组成随访专家团队深入村组开展大病专项救治入户随访工作。二是抓实家庭医生签约服务。组建82个家庭医生签约团队，签约医生248人，按“应签尽签”原则抓实家庭医生签约服务工作。三是认真落实先诊疗后付费“一站式”结算。对参加基本医疗保险的农村低收入人口认真落实先诊疗后付费，并做到一站式结算服务。

（六）严格政策引导，持续优化生育服务保障。一是落实优化生育政策。多渠道构建托育服务体系，探索推进托幼一体化，目前全县托育机构7个，托位数595个，每千人口托位数4.1个，已申报2个市级示范性的托育服务机构（待市级评审）。严格执行对全面两孩政策调整前的计划生育家庭各项奖励扶助政策，将计划生育惠民惠农项目纳入“一卡通”平台。二是强化母婴安全保障工作。结合实际积极筹备特殊专科建设申报，县人民医院儿童急救网络建设持续推进中。完成免费“两癌”筛查率96.32%。三是做实老龄健康工作。积极打造老年医学科建设，不断提升老年病专科服务能力。市级专家组对县人民医院、县中医医院开展年度老年医学科、老年病科建设项目达标验收。四是推进计划生育工作。全覆盖对6个乡（镇）开展计划生育政策宣传培训，为生育支持服务提供保障。

（七）凝聚社会共识，持续推进爱国卫生运动。扎实推进健康云南行动、巩固国家卫生县创建成果以及健康县城建设工作，落实《孟连县推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》要求，持续推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生新的“7个专项行动”。组织发动全县各级各部门及广大群众参与爱国卫生月活动，彻底整治“脏、乱、差”的卫生状况，提高居民文明、卫生、健康意识。积极开展爱国卫生月健康知识进机关、企业和世界无烟日及春秋两季灭鼠除“四害”活动。

（八）强化日常监管，持续加大普法力度。一是深入开展普法强基专项行动。从政务服务、体制改革、职业健康和医疗卫生服务监督入手，认真开展监督执法工作，推进各医疗机构进社区、进学校，采取多形式开展“全民国家安全教育日”“职业病防治法宣传周”活动。二是抓实职业病防治与健康企业建设。联合民政、人社、医保、工会、工信等部门开展职业病防治法宣传周活动。全面完成职业病和食品安全风险监测任务。未发现饮用水安全、报告疑似食物中毒、食源性疾病和食品污染等事件。全面落实信用监督执法工作。三是强化医疗机构药品监管。督促医疗机构加强药品安全管理，及时建立覆盖药品采购、贮存、发放、调配、使用等全过程监管制度。在社区义诊和政务服务大厅卫健窗口设置药学宣传栏对用药知识强化科普宣传。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2024年度收入合计337281900.71元。其中：财政拨款收入177771022.94元，占总收入的52.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入159410330.54元（含教育收费0.00元），占总收入的47.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100547.23元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少14602916.00元，下降4.15%。其中：财政拨款收入减少21909742.72元，下降10.97%；主要原因一是2023年有财政补助化债资金，2024年无此项资金；二是2024年减少国门医院前期经费预算；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加8923541.46元，增长5.93%；主要原因是医疗服务量提升、患者人数增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1616714.74元，下降94.14%。主要原因一是2024年无家庭健康促进项目经费，二是本年度无捐赠收入。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2024年度支出合计336403085.49元。其中：基本支出204408222.23元，占总支出的60.76％；项目支出131994863.26元，占总支出的39.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11703591.38元，下降3.36%。其中：基本支出增加13006228.93元，增长6.80%，主要原因一是上年单位部分养老保险与住房公积金在本年进行支付；二是人员减少工资总额降低。项目支出减少24709820.31元，下降15.77%，主要原因一是2023年有财政补助化债资金，2024年无此项资金；二是2024年减少国门医院前期经费预算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204408222.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133713196.03元，占基本支出的65.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70695026.20元，占基本支出的34.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131994863.26元。其中：基本建设类项目支出60660200.37元。

基层医疗卫生机构项目经费1102950.41元，主要用于乡镇及村卫生室基药等补助。

公共卫生项目经费1027532.11元，主要用于乡镇及村卫生室开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等补助。

孟连县2024年补充政府性基金财力新增专项债券项目经费5750000元，主要用于孟连县人民医院改扩建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出172021022.94元,占本年支出合计的51.14%。与上年相比减少29992092.56元，下降14.85%,完成年初预算的197.22%。主要原因一是2024年无国门医院前期经费预算支出；二是本年度取消了双提升项目，疫情资金支出减少；三是2023年财政资金支付化债，2024年无相关补助支出，该部分财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出64280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的8.33%。主要用于驻村工作队员经费和年初预算县总工会工会经费拨款，；造成预决算差异的主要原因是孟连傣族拉祜族佤族自治县人民医院为差额拨款事业单位，无县总工会拨款的工会经费指标，故导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出14804038.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于行政事业单位离退休支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是2024年五险基数上调，缴纳五险比预算数增多，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出151313839.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于基本公共卫生服务支出，重大公共卫生服务支出，突发公共卫生事件应急处理支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出357996.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于医废项目建设；造成预决算差异的主要原因是为以前年度项目，在本年支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于全省现代化边境幸福村建设普洱现场推进会项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5470868.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职职工住房公积金缴纳和购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是追加资金支付上年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为443300.00元，决算为124492.32元，完成年初预算的28.08%；支出决算较上年减少213222.25元，下降63.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为149100.00元，决算为111970.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.94%，完成年初预算的75.10%；公务接待费支出年初预算为294200.00元，决算为12522.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.06%，完成年初预算的4.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少125392.25元，下降52.83%；公务接待费支出决算较上年减少87830.00元，下降87.52%；具体是国内接待费支出决算12522.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少87830.00元，下降87.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为443300.00元，支出决算为124492.32元，完成年初预算的28.08%，支出决算较上年减少213222.25元，下降63.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为149100.00元，决算为111970.32元，完成年初预算的75.10%；公务接待费支出年初预算为294200.00元，决算为12522.00元，完成年初预算的4.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求；公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因为2024年度为基层减负减少不必要的考核和检查等原因；公务接待费支出决算数减少的主要原因是本部门厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少125392.25元，下降52.83%；公务接待费支出决算减少87830.00元，下降87.52%，具体是国内接待费支出决算12522.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年87830.00元，下降87.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求；公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因为2024年度为基层减负减少不必要的考核和检查等原因；公务接待费支出决算数减少的主要原因是本部门厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于卫生健康工作及上级部门的考核、督导业务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局2024年机关运行经费支出214950.00元，比上年减少102020.28元，下降32.19%,主要原因是本单位厉行节约，切实做好落实过紧日子的相关要求。单位机关运行经费主要用于本单位日常水电费差旅费办公费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局资产总额682256768.96元，其中，流动资产95451426.46元，固定资产346647526.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程228389361.13元，无形资产949057.05元（净值），其他资产10819398.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238983858.19元，其中固定资产减少288291556.44元。处置房屋建筑物287438.95平方米，账面原值285874416.99元；处置车辆1辆，账面原值150000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2172673.98元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28700016.64元，其中：政府采购货物支出24825492.34元；政府采购工程支出645000.00元；政府采购服务支出3229524.30元。授予中小企业合同金额801388.64元，其中：授予小微企业合同金额778520.3元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县卫生健康局不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701036101111