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孟连傣族拉枯族佤族自治县社会福利中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会福利中心负责宣传贯彻执行党和国家关于社会福利的政策和法律法规；承担收养无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人员或者其他赡养、抚养、抚养义务人无赡养、抚养能力的城市和农村特困供养人员，保障全县特困供养人员的正常生活；开展符合条件人群自愿入住，有偿寄（托）养老服务和保育员的培训和上岗管理；承担全县范围内孤儿、弃婴、困境儿童、流浪乞讨人员的养育、医疗、康复、教育、安置等关怀服务；承担社会家庭收养儿童和被救助对象的服务跟踪工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位没有设置内设机构，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为孟连傣族拉祜族佤族自治县民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、明确社会福利中心宗旨，完善软、硬件建设。 社会福利中心始终坚持“以人为本，奉若父母，视同亲生”的宗旨，一切为特困人员着想，一切为特困人员服务，让政府放心，特困人员舒心，逐步完善硬件、软件建设。

二、加强管理人员和全体院民自身素质建设，不断提高政治素质和思想素质 首先是加强社会福利中心管理人员的教育、培训工作。不断提高他们政治素质和思想素质， 经常有目的地组织社会福利中心管理人员外出学习参观开阔眼界，学习先进的管理经验，并有目的地进行定期培训，提高管理人员的业务水平、服务能力以及历练思想情操，增强工作人员爱岗敬业、以院为家的自觉性，充分调动工作人员的积极性、主动性、，做到有目的学习党和政府的相关政策、法规，护理知识以及老人保健知识，并将这些知识运用到工作中，通过各种形式传授给每一位特困人员，使特困人员掌握和了解相关政策和保健知识，要求每个工作人员必须以提高特困人员的幸福指数为目标，放下架子、摆正位子、沉下身子，有爱心、孝心、耐心、责任心，在内部管理上下功夫，做到与时俱进，开拓创新。

三 、在深化、细化、创新管理上下功夫。 社会福利中心从建立初期仅局限在特困人员基本生活保障上的粗放式管理，向饮食营养健康化、居住环境花园化、细心照护保姆化转变。为达到这一目标，在管理上突出一个“细字，首先思想工作要细化，众所周知，到社会福利中心生活的特困人员，进社会福利中心以前，都是生活在不正常的家庭里，基本上没有享受过大家庭的温暖，客观上造成了他们在性格，脾气以及与人相处等问题上与众不同，有相当部分特困人员与特困人员之间、特困人员与管理员之间难以沟通和相处，很多管理人员抱怨说特困人员难以管理，很大程度上是这种原因。

四、实行了分级护理，为特困人员提供了人性化，亲情式服务。一是亲情护理从点滴做起，二是开展了谈心活动，三是分级护理，对一般院民实行常规护理，对半自理院民实行二级护理，对生活不能自理的院民实行一级护理，让五保老人真切感受到党和政府的关怀社会的温暖，使他们坚定对生活的信心，扬起生活的风帆。

五、加强对安全生产和安全保障工作的高度重视。为确保社会福利中心生命、财产的安全，集中开展安全生产和安全保障的大检查自查自纠活动。建立健全岗位为主体的安全生产和安全保障责任制，岗位人员是安全生产的直接责任人，分管领导督查落实，确保消防安全工作得到保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉枯族佤族自治县社会福利中心2024年度收入合计1083658.83元。其中：财政拨款收入1083658.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加83516.12元，增长8.35%。其中：财政拨款收入增加83516.12元，增长8.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入与上年相比，增加83516.12元，增加主要原因是职工、护理人员调整工资及保险。电费、差旅费增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉枯族佤族自治县社会福利中心2024年度支出合计1083658.83元。其中：基本支出870720.92元，占总支出的80.35％；项目支出212937.91元，占总支出的19.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加83516.12元，增长8.35%。其中：基本支出增加128206.60元，增长17.27%；项目支出减少44690.48元，下降17.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出与上年相比，增加83516.12元，增加主要原因是职工、护理人员调整工资及保险。电费、差旅费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉枯族佤族自治县社会福利中心机构正常运转的日常支出870720.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868704.92元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2016.00元，占基本支出的0.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉枯族佤族自治县社会福利中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212937.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务经费82937.91元，主要用于办公费22444元，电费18804.88元，邮电费2524.34元，差旅费9216.50元，其他商品和服务支出25388.19元，维修（护）费1770元，专用设备购置2790元。

养老服务机构运营补贴经费130000元，主要用于老人住宿楼卫生间翻新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉枯族佤族自治县社会福利中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1083658.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加83516.12元，增长8.35%,完成年初预算的88.82%。与上年相比增加83516.12元，增加主要原因是职工、护理人员调整工资及保险。电费、差旅费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1009819.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。完成年初预算的88.85%。主要用于职工工资、护理人员工资、退休人员工资、单位日常运转。造成预决算差异的主要原因是职工工资、护理人员工资调整，业务经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出40879.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。完成年初预算的95.74%。主要用于职工的基本医疗保险、生育保险、工伤保险。造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出32960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。完成年初预算的92.95%。主要用于职工的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会福利中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县社会福利中心资产总额7936004.25元，其中，流动资产322467.27元，固定资产6511967.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程798268.31元，无形资产303301.26元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284898.15元，其中固定资产减少131590元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值131590元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县社会福利中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701031400101111