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中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构作用；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，协调统一战线各方面关系。

（2）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

（3）起草民族宗教法规草案，拟订相关民族宗教政策，负责监督检查落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族自治地方，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实。

（4）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会领域的发展规划，促进建立民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（5）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作，负责民族自治地方经济和社会发展统计工作。

（6）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助组织、人事等有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

（7）负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作，承办孟连县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动和办好民族传统节庆活动。

（8）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划工作。

（9）管理识别、鉴定、办理民族成份事宜；研究、挖掘、弘扬、保护当地少数民族优秀传统文化、风俗习惯；参与指导党政机关、单位部门培训少数民族语言文字工作。

（10）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与设计民族事务的对外宣传工作；组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

（11）组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教和谐关系。

（12）指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员及后备人才。

（13）协调和指导各乡（镇）党委、政府依法对民族宗教事务的管理，及时处理民族宗教事务方面的重大问题；办理宗教团体需要由政府协助或协调的事务。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

（14）负责指导、协调有关部门开展统一战线工作；受县委委托，领导县工商联党组、县侨联，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；负责统一战线成员的培训工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（15）承办县政府和市委统战部、市民族宗教事务委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、民族事务科、宗教事务与行政审批科、港澳台侨事务科、非公经济工作科。

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关工人1人，事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦民族团结进步示范创建，铸牢中华民族共同体意识。一是将习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神纳入各级党委、政府中心组的学习范畴。通过开展座谈会、研学会、集中学习等方式全面抓好回信精神的学习。二是制定出台《孟连县民族工作协调机制》《孟连县民族工作委员制》《孟连县2024年边境“四个共同”长廊建设试点实施方案》等文件，形成工作合力，构建起新时代的民族工作格局。三是以民族团结进步创建“十进”活动为抓手，根据新修订的国家级测评指标以及省级初验的要求，做好第十二批全国民族团结进步示范县示范单位申报工作，按照“十进”1:3的比例打造了11个迎检点、27个备查点。打造了1个铸牢中华民族共同体意识主题广场和1个主题街区。四是加强“宾弄赛嗨”民族团结互助机制挖掘。撰写了《党的光辉照边疆“宾弄赛嗨”绽放民族团结之花》《唱响“宾弄赛嗨”，铸牢中华民族共同体意识》等15份典型案例材料。五是把促进各民族广泛交往交流交融作为推动中华民族共同体建设的重要途径，组织开展了“宾弄赛嗨”民族团结万人宣言签名、铸牢中华民族共同体意识宣讲、铸牢中华民族共同体意识民族文化交流主题研学活动、青少年铸牢中华民族共同体意识系列活动暨中华传统文化体验活动等活动。

（二）做好与乡村振兴有效衔接，增强边疆民族地区治理能力。一是推进孟连兴边富民示范建设。二是推进第四轮“十县百乡千村万户”示范引领工程。三是落实民贸民品优惠政策。四是民族村寨旅游提升工程三年行动。五是民族手工业融合创新工作。

（三）推进现代化边境幸福村建设。自现代化边境幸福村建设启动以来，孟连县全面落实省委省政府、市委市政府工作要求，围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”6大方面19项指标，坚持“组织、规划、项目”引领，发动群众积极参与，以问题为导向，有组织、有计划、有步骤地推进幸福村全面建设，计划总投资4.98亿元，实施项目458个，覆盖勐马、芒信、富岩、公信4个边境乡（镇）11个沿边行政村176个自然村。目前全县11个沿边行政村176个自然村206个小组已全部完成19项指标建设任务。建成了勐马镇陇海小组、芒信镇允软小组、富岩镇英格龙、公信乡南宏等一批特色较为鲜明、功能较为齐全、设施较为完备的边境幸福村寨。

（四）强化宗教管理，增进宗教和顺。坚决防范化解民族宗教领域意识形态重大风险隐患。以《互联网宗教信息服务管理办法》实施为契机，加强互联网宗教事务服务管理，召开民族宗教领域意识形态分析研判会，深化加强宗教活动场所安全工作专项整治，全面完成既有建筑、消防等安全隐患整改。深入推进宗教网格常态化管理、落实“一网两单”制度，科学配置网格员，明确乡（镇）村（社区）宗教网格员的职责，持续执行“四查看一报告”制度，实现宗教管理工作常态化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部2024年度收入合计4889862.99元。其中：财政拨款收入4880862.99元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9000.00元，占总收入的0.18%。

与上年收入合计7026613.02元相比，收入合计减少2136750.03元，下降30.41%。其中：财政拨款收入减少2145750.03元，下降30.54%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加9000.00元，增长100%。主要原因是项目减少项目经费减少。（减少2024年度重点项目现代化边境幸福村建设和民族团结示范县创建工作。）

二、支出决算情况说明

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部2024年度支出合计4889862.99元。其中：基本支出3389141.34元，占总支出的69.31％；项目支出1500721.65元，占总支出的30.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年支出合计7026613.02元相比，支出合计减少2136750.03元，下降30.41%。其中：基本支出增加161926.10元，增长5.02%；项目支出减少2298676.13元，下降60.50%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是项目减少项目经费减少。（减少2024年度重点项目现代化边境幸福村建设和民族团结示范县创建工作；因财政资金紧缺，本年度其他项目经费未能在本年度支付。）

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3389141.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3282191.34元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106950.00元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1500721.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、孟财预〔2024〕1号傣族、拉祜族、佤族三个民族节日经费项目经费41250.000元，主要用于支付2024年傣族泼水节活动经费。

2、孟财预〔2024〕2号2023年少数民族机动金经费经费99619.00元，主要用于支付2023年傣族泼水节活动经费、拉祜族葫芦节活动经费。

3、孟财预〔2024〕1号70周年县庆活动经费200000.00元项，主要用于支付新华书店、良君广告公司70周年县庆活动氛围营造委托服务费。

4、孟财预〔2024〕1号行政业务工作经费430814.03元，主要用于为保障单位职能职责的各下设股室所需的基本业务经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

5、孟财预〔2024〕2号2023年傣族、拉祜族、佤族三个民族节日经费95036.00元，主要用于支付2023年佤族新米节活动经费、拉祜族葫芦节活动经费。

6、孟财预〔2024〕2号2023年傣族、拉祜族、佤族、3个学会工作经费44177.00元，主要用于2023年佤学会换届选举、傣族泼水节活动经费。

7、孟财预〔2024〕1号春节慰问经费46500.00元，主要用于看望慰问对象：归侨、侨眷、台属、民族人士、民族团结人士、宗教人士93人。

8、孟财预〔2024〕12号为民办实事经费50000.00元，主要用于支付公信乡班别村班卡一、二组象脚鼓款；云贵农业机械农民专业合作社矿泉水、水泥、大米等物资；富岩镇信岗村村委会象脚鼓款。

9、孟财农〔2024〕12号民族文化展示室资金398635.62元，主要用于支付孟连县勐马镇东乃村南主大寨民族文化展示室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出4880862.99元,占本年支出合计的99.82%。与上年支出7026613.02元相比减少2145750.03元，下降30.54%,完成年初预算的47.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3257623.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%,完成年初预算的36.90%。主要用于民族事务管理方面行政运行、事业运行的基本支出、及其他用于民族事务方面支出，中国共产党组织部门的事务支出，中国共产党统战部门的事务支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整、保险基数调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出649320.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。完成年初预算的99.73%。主要用于行政单位退离休经费、遗属补助、基本养老保险支出、其他用于促进就业的补助支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整。

9.卫生健康（类）支出263120.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。完成年初预算的93.56%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出、行政、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、及其他用于行政事业单位医疗方面的支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出398635.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。完成年初预算的99.65%。主要用于孟连县勐马镇东乃村南主大寨民族文化展示室；造成预决算差异的主要原因是按项目结算合同支付，已全部支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出312164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。完成年初预算的142.45%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度用于补缴2023年2月-12月行政事业人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157000.00元，决算为83329.00元，完成年初预算的53.08%；支出决算较上年增加6631.66元，增长8.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81200.00元，决算为30329.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.40%，完成年初预算的37.35%；公务接待费支出年初预算为75800.00元，决算为53000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.60%，完成年初预算的69.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年执行数68636.34元，减少38307.34元，下降55.81%，减少的主要原因是本年度只有一辆公务用车，严格控制公车使用标准及各项费用。公务接待费支出决算较上年执行数8061.00元，增加44939.00元，增长557.49%，增加的主要原因是上年度公务接待费单据不全未能作支出；具体是国内接待费支出决算53000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加44939.00元，增长557.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157000.00元，支出决算为83329.00元，完成年初预算的53.08%，支出决算较上年增加6631.66元，增长8.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81200.00元，决算为30329.00元，完成年初预算的37.35%；公务接待费支出年初预算为75800.00元，决算为53000.00元，完成年初预算的69.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少，我单位只有一辆公务用车，严格控制降低公车使用标准及公务用车各项费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38307.34元，下降55.81%；公务接待费支出决算增加44939.00元，增长557.49%，具体是国内接待费支出决算53000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加6631.66元，增加的主要原因是上年度公务接待费单据不全未能作支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于助推“宾弄赛嗨”族际团结互助民间机制工作、慰问台、侨、无党派、新阶层人士工作、边境小康示范村相关工作、创建民族团结示范县工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次2265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出考察民族团结示范县创建工作、市民宗委调研创民工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出106950.00元，比上年减少9900.00元，下降8.47%,主要原因是4-11月份我单位未能支付办公费。部门机关运行经费主要用于行政、事业单位民族事务管理的基本支出中的办公经费、其他公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部资产总额966401.58元，其中，流动资产0元，固定资产净值822326.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值144075.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54944.85元，其中固定资产减少49395.13元，无形资产减少5549.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

中国共产党孟连傣族拉祜族佤族自治县委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082700730801111