监督索引号53082700741001000

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、组织、指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全县统计制度改革规划、方案，遵照执行省、市基本统计报表制度；依法管理统计行政许可事项；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

3、根据国家、省、市重大国情、国力普查方案，拟订全县实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省、市统计方法制度的要求，组织指导全县一套表企业的网上直报工作和统计调查单位的名录库建设。

4、汇总和整理全县基本统计资料。对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、监测和监督，向县委、县政府及有关部门、社会各界提供统计信息服务和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县基本统计资料；定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统、统计数据库系统；统一管理各乡（镇）计算机统计网络。

7、领导和管理县统计局所属事业单位，监督管理县以下统计部门的中央统计事业费。

8、指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全县统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

9、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（政策法规股、普查中心和统计执法队）、国民经济综合核算股（县域经济监测办公室）、农村统计股、工业、能源、投资统计股、商贸服务业统计股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

孟连县统计局2024年主要工作开展情况及取得成效：

1、强化统计服务效能，推动工作提质增效

一是深化经济运行监测与分析，提升服务品质。二是加强信息应用与发布，提高服务效率。注重统计数据的及时发布和深入解读，通过孟连统计微信公众号、政府网站等及时公布数据，全年预计撰写并上报季度数据分析报告4份，年度分析1份。按月编发《国民经济主要指标》，全年预计印发600册，积极回应社会各界的查询需求，累计服务人次超过2千人。三是注重统计队伍建设，提升服务能力。以提升统计人员的专业素质和业务能力为目标，通过举办统计法治培训、统计年报会议、业务培训等多种形式，加强了基层统计人员的培养。全年开展第五次全国经济普查业务培训12期，统计专业培训预计开展14期，积极组织乡镇统计员参加云南省第一期乡镇统计员培训，组织单位职工积极参与司法局组织的行政执法培训和督促单位全体职工在钉钉上学习专业和法规知识。

2、有序推进第五次全国经济普查工作

一是提高政治站位，强化高位推进。自1月份正式登记以来组织召开6次经济普查工作会议，专题研究普查登记工作。二是聚焦择优配强，优化队伍建设。按照“选优配强、重精不重多”的原则，从县级部门和乡镇抽调80名优秀人才充实到普查员队伍。三是开展分类培训，提升业务水平。自1月份正式登记后已通过“现场培训+视频培训”形式开展普查登记业务培训12期，900多人次参加。四是加强现场指导，确保数据质量。加强现场指导和普查数据质量控制工作，强化对基层普查工作指导的专业化和精准化。五是落实即报即审，做好专业审核。分专业分门类核对指标，对普查进度进行监测，及时发现问题、核实、整改、解决。六是加强数据审核验收工作。组织分乡（镇）逐户集中审核，严格执行普查方案，强化事前事中事后数据质量检查核查，确保了普查登记进度和数据质量。七是积极配合市级抽查工作。分组对抽选4个普查小区进行经普数据核查，针对检查小区内的所有普查对象采用县区交叉检查的方式进行入户检查，确保检查数据真实准确，客观公正地完成数据检查任务

3、深化统计法治建设

一是做好统计督察整改工作。二是严肃统计执法。严格按照执法程序，随机抽取检查对象，随机选派执法人员，全面核查被抽查的10家企业（单位）报送统计数据质量，主动服务指导调查企业（单位）。

4、围绕中心服务大局，抓实全县重点工作：认真贯彻落实县委、县政府各项中心工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度无政府性基金预算收入，无使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度收入合计3405228.49元。其中：财政拨款收入3289628.49元，占总收入的96.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115600.00元，占总收入的3.39%。

与上年相比，收入合计增加319551.59元，增长10.36%。其中：财政拨款收入增加308951.59元，增长10.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长；其他收入增加10600.00元，增长10.10%。增长的主要原因：一是基本支出中退休人员增加2人，财政拨款收入增加;二是社会保障支出比率上调及2024年支付了2023年养老保险、住房公积金单位部分财政拨款收入增加;三是城乡一体化住户调查经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度支出合计3446917.19元。其中：基本支出2641970.95元，占总支出的76.65％；项目支出804946.24元，占总支出的23.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加377109.29元，增长12.28%。其中：基本支出增加126644.53元，增长5.03%；项目支出增加250464.76元，增长45.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。增长的主要原因：一是基本支出中退休人员增加2人支出增加;二是社会保障支出比率上调及2024年支付了2023年养老保险、住房公积金单位部分;三是城乡一体化住户调查经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2641970.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2528515.93元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113455.02元，占基本支出的4.29％。人均日常支出7090.93元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804946.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、业务经费：孟财预〔2024〕1号2024年统计局业务经费190673.11元，主要用于按照职能职责开展好各项统计工作，确保单位的正常运转。确保单位水电费、邮电费、公务接待费、办公费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等各项正常支出。孟财预〔2024〕1号一次性补助安家经费20000.00元，主要用于人才引进人员安家费。

2、城乡一体化住户调查经费：孟财预〔2024〕1号城乡一体化住户调查经费269314.50元;孟财农〔2024〕6号2024年农业农村统计监测项目专项资金32000.00元;孟财预〔2024〕3号普洱市调查队转入工作经费38932.70元;孟财预〔2024〕3号2023年度优秀为国记账户和优秀辅助调查员奖励经费5600.00元;孟财预〔2024〕3号2022年住户调查大样本轮换省级补助经费8840.00元。主要用于开展城乡住户调查劳务费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等支出。

3、第五次全国经济普查经费：孟财预〔2024〕3号综合统计业务费及经济普查经费17231.00元;孟财预〔2024〕3号2024年综合统计业务及经济普查经费119.00元;孟财行〔2024〕18号第五次全国经济普查省对下专项经费30800.00元;孟财预〔2024〕3号综合统计业务费及经济普查经费15000.00元;孟财预〔2024〕3号2024年综合统计业务及经济普查经费2402.00元;孟财预〔2024〕2号孟连县第五次全国经济普查工作经费27469.93元。主要用于开展第五次全国经济普查办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等支出。

4、春节慰问专项经费：孟财预〔2024〕1号春节慰问专项经费47500.00元。用于联网直报企业统计员、城乡住户调查户春节慰问支出。

5、驻村工作队员生活及工作经费：孟财预〔2024〕2号2023年以前驻村工作队员生活补助及工作经费11200.00元;孟财预〔2024〕1号驻村工作队员生活补助及工作经费18700.00元。主要用于驻村工作队员工作经费、体检费、生活补助费、意外保险费支出。

6、市级业务经费：孟财预〔2024〕3号普洱市统计局转入专项普查业务经费761.00元;孟财预〔2024〕3号普洱市统计局转入工作经费11869.70元;孟财预〔2024〕3号孟连县统计局2023年主要畜情监测调查样本轮换经费12823.30元。主要用于常规统计业务各项开支。孟财预〔2024〕3号孟连县统计局2023年度劳动力调查经费24000.00元;孟财预〔2024〕3号2024年劳动力调查工作经费19710.00元。主要用于劳动力调查劳务费、办公费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3289628.49元,占本年支出合计的95.44%。与上年相比增加308951.59元，增长10.37%,完成年初预算的83.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2342972.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%,完成年初预算的77.06%。主要用于人员工资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；开展常规统计工作、城乡住户调查、经济普查、人口变动抽样调查、劳动力调查、乡村振兴等工作产生的办公费、公务接待费、培训费、劳务费、水电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出526310.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.00%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、生育保险、工伤保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出198981.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出32000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于住户调查补助的发放。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为1465.00元，完成年初预算的9.77%；支出决算较上年减少2245.00元，下降60.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1465.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务接待费支出决算较上年减少2245.00元，下降60.51%；具体是国内接待费支出决算1465.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少2245.00元，下降60.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为1465.00元，完成年初预算的9.77%，支出决算较上年减少2245.00元，下降60.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1465.00元，完成年初预算的9.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理制度、厉行节约、减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少2245.00元，下降60.51%，具体是国内接待费支出决算1465.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实“三公”经费管理制度、厉行节约、减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计相关业务发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年机关运行经费支出113455.02元，比上年增加17655.02元，增长18.43%,主要原因是本年支付了办公费、差旅费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常工作开支增加。部门机关运行经费主要用于开展统计日常工作开支办公费、差旅费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局资产总额298253.26元，其中，流动资产260575.95元，固定资产37677.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73987.60元，其中固定资产减少23250.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表：孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局2024年度国有资产使用情况表。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县统计局无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五次全国经济普查：简称（经济普查）1、普查对象：全县从事经济社会活动的全部法人单位、产业活动单位，以及从事第二产业和第三产业活动的个体经营户。2、普查时间：清查阶段2023年6月-12月，正式普查阶段2024年1月-7月。3、普查内容：普查对象运营状态、各项经济指标。

监督索引号53082700741001111