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孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

 1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织落实住房和城乡建设地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度计划，并指导实施和监督检查。

2.负责建设事业科技进步和科技创新，组织住建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。负责指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.承担住房制度改革和公积金监督管理的职责。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

6.承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的职责。组织实施建筑业市场管理的监督执法；指导监督标准定额、造价管理、招标投标工作；组织落实勘察设计、施工、建设监理以及规范建筑市场各方主体行为的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施。

7.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查和城市管理监督职责；制定执法稽查和城市管理监督的相关规章制度并指导、监督执行。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导管理城市供水排水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理,生活垃圾、生活污水处理和城市建设档案管理工作。

9.承担规范村镇建设,指导村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导县城以下的乡(镇)和村庄建设,人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。

10.承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责房屋建筑工程抗震设防管理工作;指导和组织震后恢复重建工作;指导农村民居抗震设防工作。

11.承担住房和城乡建设、法规和规章执行情况的监督检查,对违法违规行为立案调查并依法作岀行政处理或者行政处罚的职责。承担对城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作，推进城市管理事权法律化、规范化的职责。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室，2.住房保障和房地产监管股，3.建设管理综合股。

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局。

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.统筹推进城市建设和城市管理，城市品质再提升

在城市建设更新上持续发力。认真开展城市体检工作，有效治理“空中蜘蛛网”、拆临拆违、断头路等“城市病”共72处。储备重大项目，针对发现问题扎实开展项目包装谋划工作，现已围绕供排水管网完善、历史文化名城提升和老旧小区改造等储备项目8个，总投资37.68亿元，积极申报中长期国债、地方政府专项债券等资金支持。扎实推进基础设施建设，孟连县中心城区污水处理综合治理工程完成各类管道安装19.46km、检查井211座以及化粪池等附属污水处理设施，完成投资约600万元；孟连县城区排水防涝管网建设项目（一期）完成约248米混凝土管铺设和842米混凝土排水沟浇筑并投入使用。扎实推进绿美城市和绿美社区建设，已完成4个口袋公园、1个专类公园和6个绿美社区建设，完成绿化面积34.62万平方米，投资608万元。

在城市精细管理上持续发力。加强市容环境秩序治理，认真开展城市道路“清爽行动”，累计治理占道经营、乱堆乱放、户外广告等问题7351起，规范流动商贩3153人次；劝导推顺违停车辆9448余辆、清运违停车辆324辆、清理遮阳伞1070起、暂扣经营物品66余件。一般程序立案7起，结案4起，罚款151.52万元，履行罚款89.98万元。简易程序办理7起，结案7起，罚款2400元；受理、处置、交办、转办12345政府热线平台案件26件。加强流浪犬家禽饲养治理，对未圈（拴）养的家犬宣传教育劝返22只，无害化处理36只流浪犬。加强施工扬尘污染整治，加大检查力度，对施工方下发《关于城区在建工地的责令整改通知书》4份。加强运输车辆扬尘整治，累计处置渣土泼洒189起。加强管控餐饮油烟直排整治，排查商户354户，签订《孟连县餐饮油烟文明规范经营承诺书》226份，对7户未按规定安装油烟净化设施的餐饮店发放《餐饮油烟污染防治限期整改告知书》，并督促餐饮店采购安装油烟净化器。加强燃放烟花爆竹治理整治。劝阻89起燃放烟花爆竹行为。加强秸秆焚烧整治，处理222起露天焚烧秸秆。

在娜允古镇开发上持续发力。加快推进孟连县娜允古镇旅游综合开发项目基础设施建设，娜允古镇安置区串户道路建设项目、娜允大桥、宣抚大道圆满完工，“金色娜允”城市名片更加鲜亮；组织编制《孟连县省级历史文化名城保护规划》《娜允镇国家级历史文化名镇保护规划》逐级审批报省政府审核；积极与海诚集团对接，抓紧修订《孟连县金色娜允历史文化综合保护开发项目规划方案》，待上报规委会审核通过后开展项目建设。

在“两污”建设上持续发力。强化建管并重，充分执行垃圾处理采取“村收集、乡（镇）处理、县填埋”的模式，对已建8座垃圾处理厂完成设备采购工作，合计投资1661万元采购垃圾桶12800只、配齐垃圾清运车20辆、消杀车10辆、中型装载机13辆，收运工作步入正轨；加快推进乡镇镇区生活污水基础设施建设，持续推进孟连县城镇污水处理厂及配套管网建设项目，目前一期至四期已完成总管网建设的98%，完成终端征地工作，终端厂区部分正在实施。

2.统筹推进住房保障和民生安居，居住条件再提升

加快发展保障性租赁住房。聚焦解决公租房“供不应求”情况，完成2023年保障性租赁住房改造建设项目，竣工验收335套并交付使用；2024年保障性租赁住房改造任务660套已全部开工，并支付工程预付款350万元，计划2024年12月31日前完工；规范租赁补贴发放，2024年前三季度共发放55.76万元，累计保障户数为255户；积极收缴保障性住房租金，2024年1-11月收取保障性住房租金218.08万元，政企共建保障性租赁住房租金共收取23.4万元。

稳步推进老旧小区改造。扎实推进孟连县2022年城镇老旧小区改造建设项目二期四标段、五标段建设，四标段主体与室内装饰已完工，正在进行场地硬化工作，即将进行初验；五标段已验收。积极申报2024年、2025年城镇老旧小区改造建设项目，正在进行招投标工作；2024年金塔片区、城东及古城片区城镇老旧小区改造基础配套设施建设项目已部分开工，金塔片区白象街段正在进行管道铺设工作；城东及古城片区气象局段正在进行场地平整工作，其余小区等待开工。

稳步推进农村危房改造。2024年上级下达任务指标42户，农房抗震改造任务指标为42户，截至目前，已开工42户，开工率为100%，其中竣工41户，竣工率为97.62%，计划总投资168万元（其中中央资金88.2万元、县级预算79.8万元），完成中央直达资金拨付6.3万元，中央资金拨付率仅为7.14%。

持续推进棚户区改造。认真开展棚改居民逾期未回迁安置问题整改工作，涉及拆迁住户82户，选择货币安置和改扩翻建的22户已完成安置，其余选择安置房回迁安置的60户棚改户，目前60户棚改户已全部完成签订选房确认单；持续推进2021年孟连县棚户区改造项目建设，目前完成投资截至目前已完成产值约3380万元，约合建安总投资占比48.98%。

大力推进农村厨房提升改造工程项目。截至目前已开工建设厨房3006户，占2024年5000户任务的60.12%；完工2569户，完工率达51.38%。

3.统筹推进经济建设和城市安全，城市韧性更强劲

全力以赴推动经济建设。一是1至3季度完成建筑业产值为8.49亿元，同比增长18.6%，预计全年建筑业总产值约达9.989亿元，去年同期完成11.3亿元，同比增速-11.7%。二是1-11月完成房地产销售面积为15976平方米，同比增速116.78%，预计全年完成16600平方米，同比增速60%。三是1-9月当期水利、环境和公共设施管理业工资总额完成341万元，同比增长37.51%，预计全年完成475.24万元，同比增长38.13%。四是抢抓政策机遇，争取上级资金支持，积极申报孟连县2024年传统村落集中连片保护利用示范项目，荣获省级补助资金1000万元；孟连县2022年老旧小区改造建设项目成功续发专项债券资金5000万元。

夯实城市安全运行基础。联合开展工地巡查、扬尘防治专项督查，着力抓好建筑施工、房屋市政、燃气供水等领域安全，以高水平安全保障高质量发展。强化建筑工地安全巡查，今年以来，持续加强日常工程项目检查，累计巡查70余次，发现隐患180条并已全部整改；下发建设工程质量安全限期整改通知书13份、建设工程质量安全停工整改通知书5份、建设工程大气污染扬尘治理限期整改通知书4份；强化燃气隐患排查，检查燃气企业13次；检查餐饮企业等人员密集场所3455个，隐患整改34项；检查我县5300个燃气用户，发现隐患191处并已全部整改。强化汛期排查，县城区排水管（沟）清理6125米；清淤约1100立方米；清理疏通排水井660个；更换全县城区破损雨水窗约20个、铸铁井盖约10个，总投资约50万元。全力开展房屋建筑暨自建房安全隐患排查整治行动，累计排查录入自建房34214栋（经营性自建房3202栋，非经营性自建房31012栋），经营性自建房挂牌21栋已全部整改；非经营性自建房挂牌69栋：红牌4栋、黄牌12栋、蓝牌53栋，整改销号12栋，销号率17.3%。

4.统筹推进营商环境和作风建设，干事基础更厚实

打造更优化营商环境。推动各类工程建设审批服务事项实行“一网通办+全程网办”，做到让数据多跑路，让企业少跑腿，全面推进投资项目和工程建设项目审批制度改革，对审批流程进行了再梳理、再精减、再压缩，建筑工程施工许可证办理实现“不见面+全程网办”，办理环节优化至9个环节，工程建设项目审批的四个阶段审批时间缩减至32.5个工作日，“获得用水”流程压缩为申请及通水2个环节，企业“获得用水”办理时限为2.5天，助力企业快办事、办成事；着力推动“高效办成一件事”工作，涉及住建的14个事项（牵头3个、配合11个）顺利开展，极大提高企业和办事群众的满意度。

打造更好党业融合。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，党的二十届二中、三中全会精神，落实“第一议题”学习制度，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真组织党纪学习教育，不断提高住建干部的思想深度、理论高度。及时转发住建系统党的建设、党风廉政及反腐败建设等工作要点，高位推进作风建设。严格落实清单化、闭环式管理制度，压实初信初访首办责任。组织开展主题党日11次，党纪学习教育学习18次（通过理论中学习心组、三会一课、主题党日学习），领导干部开展专题党课5次，召开支部党员大会6次、支委会议15次，开展警示教育3次，观看警示教育片4次，申报一个“书记特色”项目暨孟连县城镇污水处理厂及配套管网建设项目（勐马镇污水处理厂），党组理论学习中心组学习8次。

同时，在扫黑除恶、平安建设、规范招投标和房地产市场秩序等方面稳步推进，各项工作稳步向好发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2024年度收入合计43119654.17元。其中：财政拨款收入43119654.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加67566.38元，增长0.16%。其中：财政拨款收入增加69900.34元，增长0.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2333.96元，下降100.00%。，主要原因是年度内项目支出增加。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2024年度支出合计43119654.17元。其中：基本支出13361592.98元，占总支出的30.99％；项目支出29758061.19元，占总支出的69.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加67250.74元，增长0.16%。其中：基本支出增加6717119.26元，增长101.09%；项目支出减少6649868.52元，下降18.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是保运转支出基本支出增加，项目支付率减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13361592.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13132513.98元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229079.00元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29758061.19元。其中：基本建设类项目支出8724560.00元。

孟连县城市清扫保洁和垃圾清运市场化运作专项资金项目经费6500000.00元，主要用于清扫保洁和垃圾清运。

2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目经费3500000.00元，主要用于保障性住房项目。

孟连县绿美城市和绿美社区建设项目（第一批）EPC总承包经费项目经费3000000.00元，主要用于绿美社区项目。

孟连县污水处理厂污水处理服务经费2750000.00元，主要用于污水处理厂污水处理。

孟连县项目前期工作经费1500000.00元，主要用于项目前期工作。

孟连县城市绿化、亮化维护经费1478004.00元，主要用于城市绿化亮化维护。

孟连县城市路灯电费经费1414683.19元，主要用于城市路灯电费费用支出。

2024年传统村落保护发展省级补助资金1000000.00元，主要用于传统村落保护与发展支出。

2024年农村危房改造补助资金861000.00元，主要用于农村危房改造补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出39854113.59元,占本年支出合计的92.43%。与上年相比减少495640.24元，下降1.23%,完成年初预算的77.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1865797.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于退休人员工资723775.40元，基本养老保险缴费支出851468.16元，职业年金缴费支出239192.02元，遗属补助支出11508.00元，其他社会保障和就业支出38691.12元。

9.卫生健康（类）支出960669.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于在职人员医疗保险等社会保障缴费支出960669.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出28886398.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%。主要用于在职人员工资、办公费、差旅费等支出7843551.00元，城市路灯电费支出1414683.19元，市政基础设施维修维护支出249309.00元，城市清扫保洁、绿化亮化等委托业务支出3683900.20元，孟连县城市清扫保洁和垃圾清运市场化运作专项资金支出6500000.00元，污水处理服务费支出2750000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7890558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%。主要用于2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出150000.00元，2023年省预算内前期工作经费支出100000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于孟连县第一次全国自然灾害综合风险（房屋建筑与市政设施）普查项目委托业务费支出250691.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143500.00元，决算为19136.00元，完成年初预算的13.34%；支出决算较上年减少39512.00元，下降67.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为104700.00元，决算为15881.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.99%，完成年初预算的15.17%；公务接待费支出年初预算为38800.00元，决算为3255.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.01%，完成年初预算的8.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37660.00元，下降70.34%；公务接待费支出决算较上年减少1852.00元，下降36.26%；具体是国内接待费支出决算3255.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1852.00元，下降36.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143500.00元，支出决算为19136.00元，完成年初预算的13.34%，支出决算较上年减少39512.00元，下降67.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为104700.00元，决算为15881.00元，完成年初预算的15.17%；公务接待费支出年初预算为38800.00元，决算为3255.00元，完成年初预算的8.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度公务接待批次和人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37660.00元，下降70.34%；公务接待费支出决算减少1852.00元，下降36.26%，具体是国内接待费支出决算3255.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1852.00元，下降31.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，厉行节约，坚持“三公”经费只减不增原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导乡镇和村庄建设,人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于房屋建筑暨自建房安全隐患排查整治督查检查工作，城镇燃气安全培训工作，城镇燃气安全隐患排查整治工作，涉脱贫攻坚民房建设类相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出229079.00元，比上年增加75684.00元，增长49.34%,主要原因是机构合并，人员和经费均增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局资产总额19590876.35元，其中，流动资产0.00元，固定资产36423199.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10254960.06元，无形资产791851.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24190428.81元，其中固定资产减少2377394.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额926417.00元，其中：政府采购货物支出45890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出880527.00元。授予中小企业合同金额926417.00元，其中：授予小微企业合同金额926417.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额926417.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082701133301111